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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de material permanente (aparelho de ar condicionado), para atender ao departamento Procon, vinculado a Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social, deste Municipio.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS/H	Com tensao de 220 V; Composto de duas unidades distintas; condensadora (externa) e evaporadora (interna); Com compressor rotativo e Gas ecologico R-410A; Com baixo nivel de ruido (silencioso); Com controle remoto sem fio e pilhas ja inclusas e manual; Com aletas de fechamento automatico e aletas de oscilacao vertical; Com filtro bactericida; Com etiqueta de eficiencia energetica A ; Garantia minima de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento do aparelho. Na cor branco.	4,0000	R$ 2.800,00	R$ 11.200,00
					Total Geral R$ 11.200,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/07/2024	0000914/2024	Original	01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social	R$ 11.200,00
				Total Geral R$ 11.200,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/07/2024	0000914/2024	0001354/2024	Original	Orcamentario	01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social	R$ 11.200,00
						Total Geral R$ 11.200,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade Licitatória:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: