Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 876.283,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2017 ( Total -R$ 9.464,60 )
   0000048/2017 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 11.692,30
   0000023/2017 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 30.934,90
   0000101/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 33.162,60
       Total -R$ 9.464,60
Total -R$ 9.464,60
 Data: 20/06/2017 ( Total R$ 135.388,00 )
   0000048/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 135.388,00
       Total R$ 135.388,00
Total R$ 135.388,00
 Data: 16/02/2017 ( Total R$ 160.000,00 )
   0000023/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 160.000,00
       Total R$ 160.000,00
Total R$ 160.000,00
 Data: 30/12/2016 ( Total -R$ 4.580,00 )
   0000071/2016 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 4.580,00
       Total -R$ 4.580,00
Total -R$ 4.580,00
 Data: 18/07/2016 ( Total R$ 102.341,20 )
   0000088/2016 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 102.341,20
       Total R$ 102.341,20
Total R$ 102.341,20
 Data: 13/05/2016 ( Total R$ 150.000,00 )
   0000071/2016 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 150.000,00
       Total R$ 150.000,00
Total R$ 150.000,00
 Data: 20/04/2016 ( Total R$ 33.625,80 )
   0000065/2016 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 33.625,80
       Total R$ 33.625,80
Total R$ 33.625,80
 Data: 05/02/2016 ( Total R$ 64.365,04 )
   0000029/2016 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 64.365,04
       Total R$ 64.365,04
Total R$ 64.365,04
 Data: 03/11/2015 ( Total -R$ 94.313,76 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 876.283,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/12/2017 ( Total R$ 33.162,60 )
   0000101/2017 0000235/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 33.162,60
        Total R$ 33.162,60
Total R$ 33.162,60
 Data: 14/11/2017 ( Total R$ 27.325,80 )
   0000023/2017 0000203/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 27.325,80
        Total R$ 27.325,80
Total R$ 27.325,80
 Data: 18/10/2017 ( Total R$ 17.989,20 )
   0000048/2017 0000190/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 17.989,20
        Total R$ 17.989,20
Total R$ 17.989,20
 Data: 25/09/2017 ( Total R$ 32.911,80 )
   0000048/2017 0000170/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 32.911,80
        Total R$ 32.911,80
Total R$ 32.911,80
 Data: 28/08/2017 ( Total R$ 29.303,70 )
   0000048/2017 0000141/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 29.303,70
        Total R$ 29.303,70
Total R$ 29.303,70
 Data: 19/07/2017 ( Total R$ 43.491,00 )
   0000048/2017 0000114/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 43.491,00
        Total R$ 43.491,00
Total R$ 43.491,00
 Data: 25/05/2017 ( Total R$ 72.333,00 )
   0000023/2017 0000075/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 26.351,10
   0000023/2017 0000074/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 18.051,90
   0000023/2017 0000073/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 27.930,00
        Total R$ 72.333,00
Total R$ 72.333,00
 Data: 20/02/2017 ( Total R$ 29.406,30 )
   0000023/2017 0000018/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 29.406,30
        Total R$ 29.406,30
Total R$ 29.406,30
 Data: 07/12/2016 ( Total R$ 92.894,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 864.718,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/12/2017 ( Total R$ 33.162,60 )
   0000235/2017 0000649/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 33.162,60
         Total R$ 33.162,60
Total R$ 33.162,60
 Data: 22/11/2017 ( Total R$ 22.766,07 )
   0000203/2017 0000587/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 22.766,07
         Total R$ 22.766,07
Total R$ 22.766,07
 Data: 25/10/2017 ( Total R$ 17.989,20 )
   0000190/2017 0000536/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 17.989,20
         Total R$ 17.989,20
Total R$ 17.989,20
 Data: 04/10/2017 ( Total R$ 32.911,80 )
   0000170/2017 0000500/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 32.911,80
         Total R$ 32.911,80
Total R$ 32.911,80
 Data: 19/09/2017 ( Total R$ 29.303,70 )
   0000141/2017 0000465/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 29.303,70
         Total R$ 29.303,70
Total R$ 29.303,70
 Data: 28/07/2017 ( Total R$ 43.491,00 )
   0000114/2017 0000352/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 43.491,00
         Total R$ 43.491,00
Total R$ 43.491,00
 Data: 19/07/2017 ( Total R$ 26.351,10 )
   0000075/2017 0000341/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 26.351,10
         Total R$ 26.351,10
Total R$ 26.351,10
 Data: 14/06/2017 ( Total R$ 93.067,36 )
   0000271/2016 0000271/2017 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 92.894,80
   0000268/2017 OriginalExtra Orcamentario  R$ 60,00
   0000267/2017 OriginalExtra Orcamentario  R$ 112,56
         Total R$ 93.067,36
Total R$ 93.067,36
 Data: 09/06/2017 ( Total R$ 45.981,90 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 1.776.331.652,00 )
  14/07/2016000100/2016 CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA CONCESSAO DO SERVICO PUBLICO DE EXPLORACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL COLETIVO DE PASSAGEIROS, POR ONIBUS NO MUNICIPIO DE LINHARES - AREA URBANA.TERMINO DE PRAZOR$ 887.892.946,00
  13/05/2016000099/2016Prestacao de ServicosFORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DOS SERV. E ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, VIGENCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 01/07/2016.TERMINO DE PRAZOR$ 360.000,00
  17/06/2015000191/2015Prestacao de Servicosrecarga de cartoes Valefacil, visando o transporte dos servidores da Secretaria Municipal de Servicos UrbanosTERMINO DE PRAZOR$ 17.760,00
  11/02/2015000069/2015OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA, PARA CONCESSAO DO SERVICO PUBLICO DE EXPLORACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL COLETIVO DE PASSAGEIROS, POR ONIBUS NO MUNICIPIO DE LINHARES - AREA URBANA. PELO PERIODO DE 25 ANOS.VigenteR$ 887.892.946,00
  19/01/2015000018/2015Prestacao de Servicoscontratacao de empresa, para fornecimento de recarga de cartoes Valefacil, visando o transporte dos servidores da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos,TERMINO DE PRAZOR$ 168.000,00
        Total R$ 1.776.331.652,00
Total R$ 1.776.331.652,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA ( Total R$ 1.086.000,00 )
  17/05/2021000073/2021Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de recargas dos cartoes de vale-transporte de servidores e estagiarios de diversas Secretarias Municipais.VigenteR$ 480.000,00
  13/05/2016000097/2016Prestacao de ServicosCONTRATACAO DA EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DOS SERV. E ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL. VIGENCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 01/07/2016TERMINO DE PRAZOR$ 372.000,00
  17/06/2015000189/2015Prestacao de Servicosfornecimento de recarga de cartoes Valefacil, visando o transporte dos servidores da Secretaria Municipal de Cidadania e Seguranca Publica, desta Prefeitura.TERMINO DE PRAZOR$ 156.000,00
  19/01/2015000014/2015Prestacao de Servicoscontratacao de empresa, para fornecimento de recarga de cartoes Valefacil, visando o transporte dos servidores da Secretaria Municipal de Cidadania e Seguranca PublicaTERMINO DE PRAZOR$ 78.000,00
        Total R$ 1.086.000,00
Total R$ 1.086.000,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ( Total R$ 889.068.946,00 )
  17/05/2021000072/2021Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de recargas dos cartoes de vale-transporte de servidores e estagiarios da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos.VigenteR$ 660.000,00
  14/05/2018160099/2018Prestacao de ServicosFORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DOS SERV. E ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, VIGENCIA DO CONTRATO 13/05/2018 a 01/07/2018TERMINO DE PRAZOR$ 360.000,00
  14/05/2018160098/2018Prestacao de ServicosFORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DOS SERV. E ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIGENCIA DO CONTRATO 13/05/2016 a 01/07/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 156.000,00
  11/02/2015000069/2015OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA, PARA CONCESSAO DO SERVICO PUBLICO DE EXPLORACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL COLETIVO DE PASSAGEIROS, POR ONIBUS NO MUNICIPIO DE LINHARES - AREA URBANA. PELO PERIODO DE 25 ANOS.VigenteR$ 887.892.946,00
        Total R$ 889.068.946,00
Total R$ 889.068.946,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 438.000,00 )
  13/05/2016000098/2016Prestacao de ServicosFORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE DOS SERV. E ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIGENCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 01/07/2016.TERMINO DE PRAZOR$ 156.000,00
  17/06/2015000190/2015Prestacao de Servicosrecarga de cartoes Valefacil, visando o transporte dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, desta Prefeitura.TERMINO DE PRAZOR$ 192.000,00
  19/01/2015000015/2015Prestacao de Servicosontratacao de empresa, para fornecimento de recarga de cartoes Valefacil visando o transporte dos servidores da Secretaria Municipal de ObrasTERMINO DE PRAZOR$ 90.000,00
        Total R$ 438.000,00
Total R$ 438.000,00
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