Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 278.405,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/10/2022 ( Total R$ 0,00 )
   0000507/2022 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSP-R$ 840,00
   0000648/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 840,00
   0000507/2022 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSP-R$ 840,00
   0000648/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 840,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 20/09/2022 ( Total R$ 0,00 )
   0000495/2022 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSP-R$ 1.050,00
   0000572/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.050,00
   0000572/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.050,00
   0000495/2022 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSP-R$ 1.050,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 26/08/2022 ( Total R$ 3.771,70 )
   0000507/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.885,85
   0000507/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.885,85
       Total R$ 3.771,70
Total R$ 3.771,70
 Data: 15/08/2022 ( Total R$ 2.100,00 )
   0000495/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.050,00
   0000495/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.050,00
       Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 16/11/2021 ( Total R$ 2.084,90 )
   0000457/2021 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.047 - Sinalizacao ViariaR$ 2.084,90
       Total R$ 2.084,90
Total R$ 2.084,90
 Data: 09/03/2020 ( Total R$ 1.178,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 278.405,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/11/2022 ( Total R$ 3.771,70 )
   0000507/2022 0000778/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.045,85
   0000648/2022 0000777/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 390,00
   0000648/2022 0000776/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 450,00
   0000507/2022 0000778/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.045,85
   0000648/2022 0000777/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 390,00
   0000648/2022 0000776/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 450,00
        Total R$ 3.771,70
Total R$ 3.771,70
 Data: 28/09/2022 ( Total R$ 2.100,00 )
   0000572/2022 0000666/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.050,00
   0000572/2022 0000666/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.050,00
        Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 07/12/2021 ( Total R$ 2.084,90 )
   0000457/2021 0000645/2021 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.047 - Sinalizacao ViariaR$ 2.084,90
        Total R$ 2.084,90
Total R$ 2.084,90
 Data: 31/03/2020 ( Total R$ 1.178,40 )
   0000125/2020 0000182/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.058 - Capacitacao e Valorizacao da Guarda Civil MunicipalR$ 589,20
   0000125/2020 0000182/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.058 - Capacitacao e Valorizacao da Guarda Civil MunicipalR$ 589,20
        Total R$ 1.178,40
Total R$ 1.178,40
 Data: 12/11/2019 ( Total R$ 12.108,00 )
   0000527/2019 0000689/2019 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.014 - Estruturacao, Manutencao e Funcionamento da Operacao SalvamarR$ 6.054,00
   0000527/2019 0000689/2019 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.014 - Estruturacao, Manutencao e Funcionamento da Operacao SalvamarR$ 6.054,00
        Total R$ 12.108,00
Total R$ 12.108,00
 Data: 17/10/2019 ( Total R$ 125.400,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 278.405,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/11/2022 ( Total R$ 3.771,70 )
   0000778/2022 0001273/2022 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.045,85
   0000777/2022 0001272/2022 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 390,00
   0000776/2022 0001271/2022 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 450,00
   0000778/2022 0001273/2022 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.045,85
   0000777/2022 0001272/2022 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 390,00
   0000776/2022 0001271/2022 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 450,00
         Total R$ 3.771,70
Total R$ 3.771,70
 Data: 03/10/2022 ( Total R$ 2.100,00 )
   0000666/2022 0001091/2022 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.050,00
   0000666/2022 0001091/2022 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 1.050,00
         Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 14/12/2021 ( Total R$ 2.084,90 )
   0000645/2021 0001192/2021 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.047 - Sinalizacao ViariaR$ 2.084,90
         Total R$ 2.084,90
Total R$ 2.084,90
 Data: 03/04/2020 ( Total R$ 1.178,40 )
   0000182/2020 0000264/2020 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.058 - Capacitacao e Valorizacao da Guarda Civil MunicipalR$ 589,20
   0000182/2020 0000264/2020 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.058 - Capacitacao e Valorizacao da Guarda Civil MunicipalR$ 589,20
         Total R$ 1.178,40
Total R$ 1.178,40
 Data: 14/11/2019 ( Total R$ 12.108,00 )
   0000689/2019 0001085/2019 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.014 - Estruturacao, Manutencao e Funcionamento da Operacao SalvamarR$ 6.054,00
   0000689/2019 0001085/2019 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.014 - Estruturacao, Manutencao e Funcionamento da Operacao SalvamarR$ 6.054,00
         Total R$ 12.108,00
Total R$ 12.108,00
 Data: 06/11/2019 ( Total R$ 125.400,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA ( Total R$ 176.002,50 )
  10/09/2019000313/2019Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES DE FARDAMENTO E ACESSORIOS PADRONIZADOS), DESTINADOS A ATENDER AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE LINHARES, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 62.700,00
  17/04/2019000160/2019Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS), DESTINADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 74.302,50
  31/07/2018000248/2018Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, EPIS, FERRAMENTAS E OUTROS), DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 39.000,00
        Total R$ 176.002,50
Total R$ 176.002,50
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ( Total R$ 84.748,14 )
  15/07/2020000173/2020Aquisicao de BensAquisicao de material de consumo (mascaras, macacao, luvas e alcool 70 ) destinados aos profissionais do servico de sepultamento realizado nos cemiterios do Municipio de Linhares, em decorrencia da pandemia do coronavirus (COVID-19).TERMINO DE PRAZOR$ 32.180,00
  09/08/2019000281/2019Aquisicao de BensAquisicao de material de consumo, para atender aos servidores lotados na Central de Manutencao e no Departamento de Limpeza Publica da Secretaria de Obras Servicos Urbanos, lote 02 - PP 42/2018 - Ata de Registro de Precosnº 51/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 52.568,14
        Total R$ 84.748,14
Total R$ 84.748,14
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 60.412,83 )
  08/02/2021000036/2021Aquisicao de BensAquisicao de materiais de utensilios de cozinha e outros para atender as escolas do campo, destinadas com Recurso PDDE - FUNDAMENTAL, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 10.936,65
  16/09/2020000243/2020Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS, COMPUTADORES E OUTROS), DESTINADO PARA ATENDER AS ESCOLAS CEIM INTERLAGOS E CEIM RIO DOCE, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 49.476,18
        Total R$ 60.412,83
Total R$ 60.412,83
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS H ( Total R$ 13.854,20 )
  14/03/2019000123/2019Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRAS OFICIAIS DO PAIS, ESTADO E MUNICIPIO), PARA ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO SEDE, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 13.854,20
        Total R$ 13.854,20
Total R$ 13.854,20
Entidade: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER ( Total R$ 55.522,00 )
  28/03/2019000132/2019Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), DESTINADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS, EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 16.140,00
  25/07/2018000244/2018Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TATAMES E BOLAS DE FUTEBOL), DESTINADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 13.808,00
  13/04/2018000189/2018Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS, MEDALHAS E UNIFORMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 25.574,00
        Total R$ 55.522,00
Total R$ 55.522,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 1.263,20 )
  02/09/2020000022/2020Aquicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA E EXPEDIENTE), DESTINADO PARA ATENDER SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.263,20
        Total R$ 1.263,20
Total R$ 1.263,20
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