Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 26.162,57 )
 Data: 30/12/2015 ( Total R$ 1.616,26 )
   0000184/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.616,26
       Total R$ 1.616,26
Total R$ 1.616,26
 Data: 01/12/2015 ( Total -R$ 1.171,03 )
   0000131/2015 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 1.171,03
       Total -R$ 1.171,03
Total -R$ 1.171,03
 Data: 03/11/2015 ( Total -R$ 282,66 )
   0000074/2015 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 282,66
       Total -R$ 282,66
Total -R$ 282,66
 Data: 29/07/2015 ( Total R$ 5.000,00 )
   0000131/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 27/02/2015 ( Total R$ 15.000,00 )
   0000074/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 19/01/2015 ( Total R$ 6.000,00 )
   0000028/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 6.000,00
       Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
       Total R$ 26.162,57
Total R$ 26.162,57
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 22.139.031,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2017 ( Total -R$ 228.845,77 )
   0000021/2017 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 189.573,65
   0000009/2017 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.112 - Linhares mais Iluminada-R$ 39.272,12
       Total -R$ 228.845,77
Total -R$ 228.845,77
 Data: 01/11/2017 ( Total R$ 696.480,51 )
   0000085/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.112 - Linhares mais IluminadaR$ 696.480,51
       Total R$ 696.480,51
Total R$ 696.480,51
 Data: 20/03/2017 ( Total R$ 5.720.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 26.162,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2015 ( Total R$ 1.616,26 )
   0000184/2015 0000211/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.616,26
        Total R$ 1.616,26
Total R$ 1.616,26
 Data: 12/11/2015 ( Total R$ 1.255,07 )
   0000131/2015 0000192/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.255,07
        Total R$ 1.255,07
Total R$ 1.255,07
 Data: 30/09/2015 ( Total R$ 1.142,73 )
   0000131/2015 0000170/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.142,73
        Total R$ 1.142,73
Total R$ 1.142,73
 Data: 10/09/2015 ( Total R$ 1.132,09 )
   0000074/2015 0000167/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.132,09
        Total R$ 1.132,09
Total R$ 1.132,09
 Data: 31/07/2015 ( Total R$ 1.431,17 )
   0000131/2015 0000149/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.431,17
        Total R$ 1.431,17
Total R$ 1.431,17
 Data: 10/07/2015 ( Total R$ 1.511,96 )
   0000074/2015 0000133/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.511,96
        Total R$ 1.511,96
Total R$ 1.511,96
 Data: 14/05/2015 ( Total R$ 1.785,49 )
   0000074/2015 0000086/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.785,49
        Total R$ 1.785,49
Total R$ 1.785,49
 Data: 28/04/2015 ( Total R$ 2.074,76 )
   0000074/2015 0000067/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.074,76
        Total R$ 2.074,76
Total R$ 2.074,76
 Data: 31/03/2015 ( Total R$ 97,15 )
   0000074/2015 0000051/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 97,15
        Total R$ 97,15
Total R$ 97,15
 Data: 27/02/2015 ( Total R$ 12.436,34 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 26.162,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2015 ( Total R$ 1.616,26 )
   0000211/2015 0000448/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.616,26
         Total R$ 1.616,26
Total R$ 1.616,26
 Data: 12/11/2015 ( Total R$ 1.255,07 )
   0000192/2015 0000401/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.255,07
         Total R$ 1.255,07
Total R$ 1.255,07
 Data: 30/09/2015 ( Total R$ 1.142,73 )
   0000170/2015 0000364/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.142,73
         Total R$ 1.142,73
Total R$ 1.142,73
 Data: 10/09/2015 ( Total R$ 1.132,09 )
   0000167/2015 0000341/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.132,09
         Total R$ 1.132,09
Total R$ 1.132,09
 Data: 31/07/2015 ( Total R$ 1.431,17 )
   0000149/2015 0000299/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.431,17
         Total R$ 1.431,17
Total R$ 1.431,17
 Data: 10/07/2015 ( Total R$ 1.511,96 )
   0000133/2015 0000266/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.511,96
         Total R$ 1.511,96
Total R$ 1.511,96
 Data: 21/05/2015 ( Total R$ 1.785,49 )
   0000086/2015 0000149/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.785,49
         Total R$ 1.785,49
Total R$ 1.785,49
 Data: 28/04/2015 ( Total R$ 2.074,76 )
   0000067/2015 0000090/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.074,76
         Total R$ 2.074,76
Total R$ 2.074,76
 Data: 31/03/2015 ( Total R$ 97,15 )
   0000051/2015 0000072/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Turismo2.129 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 97,15
         Total R$ 97,15
Total R$ 97,15
 Data: 27/02/2015 ( Total R$ 12.436,34 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 500.000,00 )
  12/11/2015000292/2015Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS, PARA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP POR MEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.TERMINO DE PRAZOR$ 500.000,00
        Total R$ 500.000,00
Total R$ 500.000,00
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