Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 4.215,00 )
 Data: 11/03/2016 ( Total R$ 1.815,00 )
   0000052/2016 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.111 - Cidade LimpaR$ 1.815,00
       Total R$ 1.815,00
Total R$ 1.815,00
 Data: 03/11/2015 ( Total -R$ 11.065,00 )
   0000113/2015 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.111 - Cidade Limpa-R$ 11.065,00
       Total -R$ 11.065,00
Total -R$ 11.065,00
 Data: 25/09/2015 ( Total R$ 13.465,00 )
   0000113/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.111 - Cidade LimpaR$ 13.465,00
       Total R$ 13.465,00
Total R$ 13.465,00
       Total R$ 4.215,00
Total R$ 4.215,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ( Total R$ 11.615,00 )
 Data: 19/09/2017 ( Total R$ 11.615,00 )
   0000076/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Planejamento2.014 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 11.615,00
       Total R$ 11.615,00
Total R$ 11.615,00
       Total R$ 11.615,00
Total R$ 11.615,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 195.106,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/11/2020 ( Total -R$ 4.886,50 )
   0000184/2020 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Educacao2.315 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Fundamental-R$ 1.517,00
   0000182/2020 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-Escola-R$ 1.852,50
   0000183/2020 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Creche-R$ 1.517,00
       Total -R$ 4.886,50
Total -R$ 4.886,50
 Data: 31/01/2020 ( Total R$ 1.847,00 )
   0000402/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 1.847,00
       Total R$ 1.847,00
Total R$ 1.847,00
 Data: 22/01/2020 ( Total R$ 4.886,50 ) (Continua na próxima página)
   0000184/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.315 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - FundamentalR$ 1.517,00
   0000183/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 1.517,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 4.215,00 )
 Data: 15/03/2016 ( Total R$ 1.815,00 )
   0000052/2016 0000059/2016 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.111 - Cidade LimpaR$ 1.815,00
        Total R$ 1.815,00
Total R$ 1.815,00
 Data: 12/11/2015 ( Total R$ 2.400,00 )
   0000113/2015 0000333/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.111 - Cidade LimpaR$ 2.400,00
        Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
        Total R$ 4.215,00
Total R$ 4.215,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ( Total R$ 11.615,00 )
 Data: 19/12/2017 ( Total R$ 11.615,00 )
   0000076/2017 0000246/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Planejamento2.014 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 11.615,00
        Total R$ 11.615,00
Total R$ 11.615,00
        Total R$ 11.615,00
Total R$ 11.615,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 195.106,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2020 ( Total R$ 1.847,00 )
   0000402/2020 0000884/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 1.847,00
        Total R$ 1.847,00
Total R$ 1.847,00
 Data: 09/12/2019 ( Total R$ 9.915,00 )
   0003326/2019 0006269/2019 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 3.966,00
   0003325/2019 0006268/2019 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 5.949,00
        Total R$ 9.915,00
Total R$ 9.915,00
 Data: 26/09/2019 ( Total R$ 169,20 )
   0000913/2019 0004390/2019 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 169,20
        Total R$ 169,20
Total R$ 169,20
 Data: 30/08/2019 ( Total R$ 3.694,00 )
   0002348/2019 0004043/2019 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.274 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Manutencao - FundamentalR$ 3.694,00
        Total R$ 3.694,00
Total R$ 3.694,00
 Data: 20/06/2018 ( Total R$ 16.500,00 ) (Continua na próxima página)
   0000782/2018 0001816/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 9.900,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 4.215,00 )
 Data: 16/05/2016 ( Total R$ 4.215,00 )
   0000059/2016 0000276/2016 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.111 - Cidade LimpaR$ 1.815,00
   0000333/2015 0000275/2016 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.111 - Cidade LimpaR$ 2.400,00
         Total R$ 4.215,00
Total R$ 4.215,00
         Total R$ 4.215,00
Total R$ 4.215,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ( Total R$ 11.615,00 )
 Data: 22/12/2017 ( Total R$ 11.615,00 )
   0000246/2017 0000503/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Planejamento2.014 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 11.615,00
         Total R$ 11.615,00
Total R$ 11.615,00
         Total R$ 11.615,00
Total R$ 11.615,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 195.106,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2020 ( Total R$ 1.847,00 )
   0000884/2020 0001380/2020 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 1.847,00
         Total R$ 1.847,00
Total R$ 1.847,00
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 9.915,00 )
   0006269/2019 0009762/2019 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 3.966,00
   0006268/2019 0009761/2019 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 5.949,00
         Total R$ 9.915,00
Total R$ 9.915,00
 Data: 30/09/2019 ( Total R$ 169,20 )
   0004390/2019 0006768/2019 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 169,20
         Total R$ 169,20
Total R$ 169,20
 Data: 03/09/2019 ( Total R$ 3.694,00 )
   0004043/2019 0005824/2019 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.274 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Manutencao - FundamentalR$ 3.694,00
         Total R$ 3.694,00
Total R$ 3.694,00
 Data: 27/06/2018 ( Total R$ 16.500,00 )
   0001816/2018 0003067/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 9.900,00
   0001813/2018 0003066/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 6.600,00
         Total R$ 16.500,00
Total R$ 16.500,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 8.767,36 )
  16/03/2017000059/2017Aquisicao de BensAquisicao EMERGENCIAL de material de consumo (LIMPEZA) para atendimento as Escolas do Municipio de Linhares.TERMINO DE PRAZOR$ 8.767,36
        Total R$ 8.767,36
Total R$ 8.767,36
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS H ( Total R$ 16.364,50 )
  14/03/2019000125/2019Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRAS OFICIAIS DO PAIS, ESTADO E MUNICIPIO), PARA ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO SEDE, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 16.364,50
        Total R$ 16.364,50
Total R$ 16.364,50
Entidade: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER ( Total R$ 2.800,00 )
  24/10/2017000247/2017Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.800,00
        Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES ( Total R$ 7.826,40 )
  06/11/2017000066/2017Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO, LAVADORA, REFRIGERADOR, MOBILIARIO E OUTROS), DESTINADA A ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE RIO DOCE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL RIO DOCE, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 7.826,40
        Total R$ 7.826,40
Total R$ 7.826,40
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 21.685,00 )
  29/07/2015000036/2015Aquicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER), DESTINADA A ATENDER DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 21.685,00
        Total R$ 21.685,00
Total R$ 21.685,00
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