Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 72.646,44 )
 Data: 31/12/2018 ( Total -R$ 1.718,56 )
   0000266/2018 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Creche-R$ 1.718,56
       Total -R$ 1.718,56
Total -R$ 1.718,56
 Data: 11/05/2018 ( Total R$ 34.427,50 )
   0001206/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 19.777,50
   0001205/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 14.650,00
       Total R$ 34.427,50
Total R$ 34.427,50
 Data: 07/02/2018 ( Total R$ 31.880,00 )
   0000266/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 31.880,00
       Total R$ 31.880,00
Total R$ 31.880,00
 Data: 02/10/2017 ( Total R$ 8.057,50 )
   0001069/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.069 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 732,50
   0001068/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.082 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico da Educacao InfantilR$ 7.325,00
       Total R$ 8.057,50
Total R$ 8.057,50
       Total R$ 72.646,44
Total R$ 72.646,44
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER ( Total R$ 249,84 )
 Data: 21/07/2021 ( Total R$ 249,84 )
   0000153/2021 Original04 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer2.387 - Manutencao, Construcao e Reforma dos Complexos Esportivos e Campos de FutebolR$ 124,92
   0000153/2021 Original04 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer2.387 - Manutencao, Construcao e Reforma dos Complexos Esportivos e Campos de FutebolR$ 124,92
       Total R$ 249,84
Total R$ 249,84
       Total R$ 249,84
Total R$ 249,84
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 21.497,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/01/2018 ( Total R$ 3.934,40 )
   0000153/2018 Original03 - Fundo Municipal de Pessoa Idosa2.375 - Fortalecimento da Politica Municipal da Pessoa IdosaR$ 3.934,40
       Total R$ 3.934,40
Total R$ 3.934,40
 Data: 17/01/2018 ( Total R$ 10.500,00 )
   0000018/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.372 - Apoio AdministrativoR$ 10.500,00
       Total R$ 10.500,00
Total R$ 10.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 72.646,44 )
 Data: 28/09/2018 ( Total R$ 15.431,32 )
   0000266/2018 0003132/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 15.431,32
        Total R$ 15.431,32
Total R$ 15.431,32
 Data: 25/09/2018 ( Total R$ 28.567,50 )
   0001205/2018 0003096/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 2.930,00
   0001206/2018 0003095/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 13.917,50
   0001205/2018 0003094/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 11.720,00
        Total R$ 28.567,50
Total R$ 28.567,50
 Data: 09/07/2018 ( Total R$ 2.930,00 )
   0001206/2018 0001974/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 2.930,00
        Total R$ 2.930,00
Total R$ 2.930,00
 Data: 24/05/2018 ( Total R$ 2.930,00 )
   0001206/2018 0001438/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 2.930,00
        Total R$ 2.930,00
Total R$ 2.930,00
 Data: 26/03/2018 ( Total R$ 14.730,12 )
   0000266/2018 0000714/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 14.730,12
        Total R$ 14.730,12
Total R$ 14.730,12
 Data: 29/11/2017 ( Total R$ 8.057,50 )
   0001069/2017 0002679/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.069 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 732,50
   0001068/2017 0002678/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.082 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico da Educacao InfantilR$ 7.325,00
        Total R$ 8.057,50
Total R$ 8.057,50
        Total R$ 72.646,44
Total R$ 72.646,44
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER ( Total R$ 249,84 )
 Data: 30/09/2021 ( Total R$ 249,84 )
   0000153/2021 0000341/2021 Original04 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer2.387 - Manutencao, Construcao e Reforma dos Complexos Esportivos e Campos de FutebolR$ 124,92
   0000153/2021 0000341/2021 Original04 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer2.387 - Manutencao, Construcao e Reforma dos Complexos Esportivos e Campos de FutebolR$ 124,92
        Total R$ 249,84
Total R$ 249,84
        Total R$ 249,84
Total R$ 249,84
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 72.646,44 )
 Data: 04/10/2018 ( Total R$ 15.431,32 )
   0003132/2018 0005035/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 15.431,32
         Total R$ 15.431,32
Total R$ 15.431,32
 Data: 02/10/2018 ( Total R$ 28.567,50 )
   0003096/2018 0005032/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 2.930,00
   0003095/2018 0005031/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 13.917,50
   0003094/2018 0005030/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 11.720,00
         Total R$ 28.567,50
Total R$ 28.567,50
 Data: 13/07/2018 ( Total R$ 2.930,00 )
   0001974/2018 0003298/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 2.930,00
         Total R$ 2.930,00
Total R$ 2.930,00
 Data: 30/05/2018 ( Total R$ 2.930,00 )
   0001438/2018 0002487/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.316 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - Pre-EscolaR$ 2.930,00
         Total R$ 2.930,00
Total R$ 2.930,00
 Data: 04/04/2018 ( Total R$ 14.730,12 )
   0000714/2018 0001297/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.317 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - CrecheR$ 14.730,12
         Total R$ 14.730,12
Total R$ 14.730,12
 Data: 13/12/2017 ( Total R$ 8.057,50 )
   0002679/2017 0004914/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.069 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 732,50
   0002678/2017 0004902/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.082 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico da Educacao InfantilR$ 7.325,00
         Total R$ 8.057,50
Total R$ 8.057,50
         Total R$ 72.646,44
Total R$ 72.646,44
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER ( Total R$ 249,84 )
 Data: 07/10/2021 ( Total R$ 249,84 )
   0000341/2021 0000697/2021 OriginalOrcamentario04 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer2.387 - Manutencao, Construcao e Reforma dos Complexos Esportivos e Campos de FutebolR$ 124,92
   0000341/2021 0000697/2021 OriginalOrcamentario04 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer2.387 - Manutencao, Construcao e Reforma dos Complexos Esportivos e Campos de FutebolR$ 124,92
         Total R$ 249,84
Total R$ 249,84
         Total R$ 249,84
Total R$ 249,84
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 10.997,88 )
  28/12/2017000305/2017Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE (CADEIRA DE RODAS, PROTETOR SOLAR, FLUTUADOR, TENDA E OUTROS), DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PROPORCIONAR A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DESTE MUTERMINO DE PRAZOR$ 3.934,40
  23/08/2017000190/2017Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO, FLORES, VEU, ALGODAO E OUTROS), DESTINADA PARA ORNAMENTACAO DE URNAS MORTUARIAS FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 7.063,48
        Total R$ 10.997,88
Total R$ 10.997,88
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES ( Total R$ 848.678,09 ) (Continua na próxima página)
  22/09/2022000041/2022Aquisicao de BensAquisicao de Material de Distribuicao Gratuita (FRALDAS DESCARTAVEIS) , destinado a atender ao Departamento de Atencao Primaria (Unidades Basicas de Saude) e as Demandas Judiciais - SALDO ARP 137/2022TERMINO DE PRAZOR$ 383.768,00
  27/10/2021000055/2021Aquisicao de Bensaquisicao dos material permanente e consumo (aparelho de pressao, cadeira de rodas, contentor de lixo e outros), destinados a atender as necessidades da Unidade Basica de Saude Etelvina Loureiro Silverio do bairro Aviso e CTT- Centro de Tratamento ToxicomTERMINO DE PRAZOR$ 23.419,61
  27/01/2021000005/2021Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL, TERMOMETRO E OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LINHARES, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 1857 28/07/2020. CORONAVIRUS.TERMINO DE PRAZOR$ 37.000,00
  20/03/2020000018/2020Aquisicao de BensAquisicao do Material de Consumo medico Hospitalar (Kit de Controle de qualidade para Reagentes), destinado a Agencia Transfusional do Hospital Geral de Linhares, para o periodo de 12 (doze) meses.TERMINO DE PRAZOR$ 12.442,30
  31/10/2019000046/2019Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE (MATERIAIS DE FISIOTERAPIA), DESTINADOS A ATENDER AO HOSPITAL GERAL DE LINHARES- HGL E O CENTRO DE FISIOTERAPIA DE LINHARES CEFIL, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 14.473,64
  29/10/2019000038/2019Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSAO, APARELHO DE RAIO X, BALANCA E OUTROS), DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL: UBS BAIRRO SHELL - CATARINA ROMANHA LORENZUTTI - EMENDA PARLAMENTAR NO 28TERMINO DE PRAZOR$ 114.661,23
  07/01/2019000005/2019Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA (FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 19.260,00
  08/10/2018000047/2018Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS MANIPULADOS), DESTINADA PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS JA EXISTENTES E A UNIDADE SANITARIA DE LINHARES, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 7.404,90
  26/09/2018000041/2018Aquisicao de Bensaquisicao de material de consumo (odontologico), destinada a atender as Unidades Basicas de Saude (Setor de Saude Bucal). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 77/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2017TERMINO DE PRAZOR$ 1.476,80
  21/09/2018000036/2018Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO (ARMARIO VITRINE, COLAR CERVICAL E OUTROS), DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 11.649,00
  17/07/2017000034/2017Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES), DESTINADOS A EQUIPAR A NOVA UNIDADE DE SAUDE DO RIO DOCE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL RIO DOCE, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 13.040,84
  31/03/2017000012/2017Aquisicao de BensAquisicao EM CARATER EMERGENCIAL de Material de Consumo (Medicamentos, Cateter e Outros), destinados a atender o Hospital Geral de Linhares.TERMINO DE PRAZOR$ 23.475,49
  23/09/2015000059/2015Aquisicao de BensAquisicao em carater de URGENCIA e EMERGENCIAL atraves de contratacao direta em cumprimento as determinacoes Judicial Processo (anexo) a aquisicao de FRALDAS DESCARTAVEIS, destinada aos paciente relacionados, por um periodo de 06 (seis) meses: LAYSTERMINO DE PRAZOR$ 6.791,76
  12/02/2014000027/2014Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSTRUMENTAL E OUTROS), DESTINADA A ATENDER AO HOSPITAL GERAL DE LINHARES- HGL, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 16.539,46
  11/12/2013000201/2013Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA OXIGENADA E OUTROS), DESTINADA A ATENDER A USL - UNIDADE SANITARIA DE LINHARES E AO HGL - HOSPITAL GERAL DE LINHARES, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 5.338,08
  02/12/2013000197/2013Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (ALMOTOLIA E OUTROS), DESTINADA A ATENDER O HOSPITAL GERAL DE LINHARES, USL- UNIDADE SANITARIA DE LINHARES E UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 9.517,50
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