Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 31.218,90 )
 Data: 11/06/2015 ( Total R$ 31.218,90 )
   0000078/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 31.218,90
       Total R$ 31.218,90
Total R$ 31.218,90
       Total R$ 31.218,90
Total R$ 31.218,90
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 43.370,60 )
 Data: 22/07/2020 ( Total R$ 4.980,00 )
   0000335/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.003 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.490,00
   0000335/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.003 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.490,00
       Total R$ 4.980,00
Total R$ 4.980,00
 Data: 09/03/2020 ( Total R$ 6.620,00 )
   0000126/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.058 - Capacitacao e Valorizacao da Guarda Civil MunicipalR$ 3.310,00
   0000126/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.058 - Capacitacao e Valorizacao da Guarda Civil MunicipalR$ 3.310,00
       Total R$ 6.620,00
Total R$ 6.620,00
 Data: 16/01/2018 ( Total R$ 12.133,00 )
   0000058/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.014 - Estruturacao, Manutencao e Funcionamento da Operacao SalvamarR$ 12.133,00
       Total R$ 12.133,00
Total R$ 12.133,00
 Data: 08/01/2018 ( Total R$ 15.520,50 )
   0000007/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.014 - Estruturacao, Manutencao e Funcionamento da Operacao SalvamarR$ 15.520,50
       Total R$ 15.520,50
Total R$ 15.520,50
 Data: 28/12/2017 ( Total R$ 4.117,10 )
   0000251/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social3.127 - Seguranca de Balnearios, Lagos e Espacos ColetivosR$ 4.117,10
       Total R$ 4.117,10
Total R$ 4.117,10
       Total R$ 43.370,60
Total R$ 43.370,60
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ( Total R$ 23.415,50 )
 Data: 19/09/2017 ( Total R$ 23.415,50 )
   0000074/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Planejamento2.014 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 21.897,00
   0000073/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Planejamento2.014 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.518,50
       Total R$ 23.415,50
Total R$ 23.415,50
       Total R$ 23.415,50
Total R$ 23.415,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 31.218,90 )
 Data: 22/09/2015 ( Total R$ 31.218,90 )
   0000078/2015 0000283/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 31.218,90
        Total R$ 31.218,90
Total R$ 31.218,90
        Total R$ 31.218,90
Total R$ 31.218,90
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 43.370,60 )
 Data: 28/08/2020 ( Total R$ 4.980,00 )
   0000335/2020 0000499/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.003 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.490,00
   0000335/2020 0000499/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.003 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.490,00
        Total R$ 4.980,00
Total R$ 4.980,00
 Data: 31/03/2020 ( Total R$ 6.620,00 )
   0000126/2020 0000183/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.058 - Capacitacao e Valorizacao da Guarda Civil MunicipalR$ 3.310,00
   0000126/2020 0000183/2020 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.058 - Capacitacao e Valorizacao da Guarda Civil MunicipalR$ 3.310,00
        Total R$ 6.620,00
Total R$ 6.620,00
 Data: 08/02/2018 ( Total R$ 19.637,60 )
   0000007/2018 0000096/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.014 - Estruturacao, Manutencao e Funcionamento da Operacao SalvamarR$ 15.520,50
   0000251/2017 0000094/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social3.127 - Seguranca de Balnearios, Lagos e Espacos ColetivosR$ 4.117,10
        Total R$ 19.637,60
Total R$ 19.637,60
 Data: 22/01/2018 ( Total R$ 12.133,00 )
   0000058/2018 0000059/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.014 - Estruturacao, Manutencao e Funcionamento da Operacao SalvamarR$ 12.133,00
        Total R$ 12.133,00
Total R$ 12.133,00
        Total R$ 43.370,60
Total R$ 43.370,60
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ( Total R$ 23.415,50 )
 Data: 30/11/2017 ( Total R$ 23.415,50 )
   0000074/2017 0000223/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Planejamento2.014 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 21.897,00
   0000073/2017 0000222/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Planejamento2.014 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.518,50
        Total R$ 23.415,50
Total R$ 23.415,50
        Total R$ 23.415,50
Total R$ 23.415,50
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ( Total R$ 1.946.760,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 31.218,90 )
 Data: 28/12/2015 ( Total R$ 31.218,90 )
   0000283/2015 0000900/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 31.218,90
         Total R$ 31.218,90
Total R$ 31.218,90
         Total R$ 31.218,90
Total R$ 31.218,90
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 43.370,60 )
 Data: 03/09/2020 ( Total R$ 4.980,00 )
   0000499/2020 0000869/2020 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.003 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.490,00
   0000499/2020 0000869/2020 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.003 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.490,00
         Total R$ 4.980,00
Total R$ 4.980,00
 Data: 03/04/2020 ( Total R$ 6.620,00 )
   0000183/2020 0000265/2020 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.058 - Capacitacao e Valorizacao da Guarda Civil MunicipalR$ 3.310,00
   0000183/2020 0000265/2020 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.058 - Capacitacao e Valorizacao da Guarda Civil MunicipalR$ 3.310,00
         Total R$ 6.620,00
Total R$ 6.620,00
 Data: 19/02/2018 ( Total R$ 31.770,60 )
   0000096/2018 0000148/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.014 - Estruturacao, Manutencao e Funcionamento da Operacao SalvamarR$ 15.520,50
   0000094/2018 0000147/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social3.127 - Seguranca de Balnearios, Lagos e Espacos ColetivosR$ 4.117,10
   0000059/2018 0000138/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.014 - Estruturacao, Manutencao e Funcionamento da Operacao SalvamarR$ 12.133,00
         Total R$ 31.770,60
Total R$ 31.770,60
         Total R$ 43.370,60
Total R$ 43.370,60
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ( Total R$ 23.415,50 )
 Data: 13/12/2017 ( Total R$ 23.415,50 )
   0000223/2017 0000479/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Planejamento2.014 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 21.897,00
   0000222/2017 0000478/2017 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Planejamento2.014 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 1.518,50
         Total R$ 23.415,50
Total R$ 23.415,50
         Total R$ 23.415,50
Total R$ 23.415,50
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ( Total R$ 1.946.760,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2020 ( Total R$ 906.000,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 261.880,38 )
  25/05/2020000163/2020Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNO (PAPEL HIGIENICO E FRALDA DESCARTAVEL), DESTINADOS A ATENDER OS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE, PRE-ESCOLA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 212.252,16
  16/03/2017000058/2017Aquisicao de BensAquisicao EMERGENCIAL de material de consumo (LIMPEZA) para atendimento as Escolas do Municipio de Linhares.TERMINO DE PRAZOR$ 49.628,22
        Total R$ 261.880,38
Total R$ 261.880,38
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 68.929,20 )
  29/05/2019000201/2019Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMAS, BELICHES E COMODAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS RESIDENTES DO LAR DOS MENINOS, LAR DAS MENINAS, LAR DAS CRIANCAS, RESIDENCIA INCLUSIVA E SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA POPULACAO DE RUA, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 21.428,60
  28/12/2017000307/2017Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE (CADEIRA DE RODAS, PROTETOR SOLAR, FLUTUADOR, TENDA E OUTROS), DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PROPORCIONAR A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DESTE MUTERMINO DE PRAZOR$ 28.222,60
  18/08/2017000186/2017Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA, AR CONDICIONADO, MOBILIARIO E OUTROS), DESTINADA PARA ATENDER A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 817339/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LITERMINO DE PRAZOR$ 19.278,00
        Total R$ 68.929,20
Total R$ 68.929,20
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA ( Total R$ 114.300,00 )
  17/04/2015000132/2015Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS), DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 114.300,00
        Total R$ 114.300,00
Total R$ 114.300,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS H ( Total R$ 40.202,20 )
  22/03/2019000129/2019Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TABLETES DISPOSITIVOS MOVEIS PORTATEIS COM ACESSORIOS), DESTINADA A ATENDER AO DEPARTAMENTO DE GESTAO PATRIMONIAL, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 25.792,20
  13/07/2015000209/2015Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETA ADESIVA E PASTAS), DESTINADA A ATENDER O ALMOXARIFADO SEDE, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 14.410,00
        Total R$ 40.202,20
Total R$ 40.202,20
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES ( Total R$ 213.797,15 )
  13/07/2015000209/2015Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETA ADESIVA E PASTAS), DESTINADA A ATENDER O ALMOXARIFADO SEDE, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 14.410,00
  17/04/2015000132/2015Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS), DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 114.300,00
  27/05/2013000292/2013Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS), DESTINADA A ATENDER AO ALMOXARIFADO SEDE DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 85.087,15
        Total R$ 213.797,15
Total R$ 213.797,15
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES ( Total R$ 184.443,18 ) (Continua na próxima página)
  27/10/2021000061/2021Aquisicao de Bensaquisicao dos material permanente e consumo (aparelho de pressao, cadeira de rodas, contentor de lixo e outros), destinados a atender as necessidades da Unidade Basica de Saude Etelvina Loureiro Silverio do bairro Aviso e CTT- Centro de Tratamento ToxicomTERMINO DE PRAZOR$ 11.836,68
  27/01/2021000007/2021Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL, TERMOMETRO E OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LINHARES, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 1857 28/07/2020. CORONAVIRUS.TERMINO DE PRAZOR$ 156.860,00
  06/11/2017000063/2017Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO, LAVADORA, REFRIGERADOR, MOBILIARIO E OUTROS), DESTINADA A ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE RIO DOCE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL RIO DOCE, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.606,50
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