PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES
Atualizado em: 17/11/2025 21:34:48

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
17/11/20250007121/20250000142/20250000148/2025ANULADO CONFORME E-MAIL.SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO99999999999999-R$ 54,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML
17/11/20250004569/20250000097/20250000089/2025ANULADO CONFORME E-MAIL.SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO99999999999999-R$ 212,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML
17/11/20250012768/20210000628/20250005257/2025Para a troca de superavit para excessoN G ENGENHARIA LTDA EPP39.815.519/0001-63-R$ 1.086.061,7940000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES257600000003 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO FUNPAES
17/11/20250012284/20230003707/20250006930/2025Pagamento de NF 1523, de 07/11/2025 pela contratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Municipal de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois ou mais operadores por veiculo.Rota: 005M- 21 dias.OUTUBRO/2025.MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME02.420.501/0001-52R$ 17.613,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
17/11/20250029350/20250000463/20250000541/2025REFERENTE 01 DIARIA SIMPLES + LANCHE PARA DENTRO DO MUNICIPIO A SERVICO DESSA MUNICIPALIDADE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025 NO DISTRITO DE PONTAL DO IPIRANGA.JOSE JAIR REALI***.210.337-**R$ 74,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML
17/11/20250007495/20250000454/20250001019/2025REF NF Nº 2716. Aquisicao de material de consumo (generos alimenticios) destinado a atender aos usuarios durante a realizacao das acoes nos servicos, programas, projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social,ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA21.437.902/0001-60R$ 3.184,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/11/20250012284/20230003714/20250006929/2025Pagamento de NF 2346, de 10/11/2025 pela contratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Municipal de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois ou mais operadores por veiculo.Rota: 314M 21 dias e 321M - 20 dias. OUTUBRO/2025.VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME07.835.455/0001-76R$ 22.038,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
17/11/20250000845/20250000369/20250001018/2025REF NF 2653, participacao PE25/2025 - ARP N° 13/2025, PARA AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA21.437.902/0001-60R$ 22.091,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/11/20250007495/20250000502/20250001017/2025REF NF Nº 2715.Aquisicao de material de consumo (generos alimenticios) destinado a atender aos usuarios durante a realizacao das acoes nos servicos, programas, projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social,ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA21.437.902/0001-60R$ 3.680,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
17/11/20250027505/20230003782/20250006928/2025Pagamento de NF 3680, de 07/11/2025 pela contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Municipal de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois operadores por veiculo, sendo um con-ROTA: 032M 21 dias e 346M 20 dias.OUTUBRO/2025.SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA07.378.804/0001-78R$ 26.893,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS