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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES
Atualizado em: 18/09/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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17/09/20250021161/20230000014/20250001506/2025REF NFS 7377, Contratacao de empresa para fornecimento de Sistema de Comunicacao Integrado (SCI).5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA11.507.196/0001-21R$ 58.900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML
17/09/20250019302/20230002192/20250005590/2025Pagamento de NF 1407, de 13/09/2025 pela contratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Estadual deEnsino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com um ou dois operadores por veiculo- ROTA: 111E ( 5x semana ) 20 dias e ( 3x semana ) 12 dias / Periodo: Agosto/2025.PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME16.524.766/0001-05R$ 11.305,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA157600000001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PETE
17/09/20250023647/20250000363/20250000414/2025REFERENTE 01 DIARIA COMPLETA PARA DENTRO DO ESTADO A SERVICO DESSA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE VITORIA-ES.OSEAS PEREIRA DA SILVA***.177.407-**R$ 375,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML
17/09/20250023364/20250000362/20250000413/2025REFERENTE COMPLEMENTACAO DE DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO NA CIDADE DE VITORIA A SERVICO DESSA MUNICIPALIDADE RETORNANDO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025.OSEAS PEREIRA DA SILVA***.177.407-**R$ 282,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML
17/09/20250023664/20250000277/20250000382/2025REFERENTE 02 DIARIAS SIMPLES PARA DENTRO DO ESTADO A SERVICO DESSA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 12 E 19 DE SETEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE JOAO NEIVA-ES E SAO MATEUS-ES.ANTONIO MARCOS LUIZ***.308.787-**R$ 186,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML
17/09/20250011142/20220000127/20250000256/2025RF BOLETO 406342 Contr empresa especializada em comercializacao em ambito nacional de produtos postais, de servicos postais, telematicos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional que sao disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0012-66R$ 1.419,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML
17/09/20250024231/20240000002/20250000329/2025REFERENTE COBERTURA ESTIMATIVA DE DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2025SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.834.977/0001-60R$ 933,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORCAMENTARIO150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML
17/09/20250017273/20220000139/20250005589/2025Pagamento da NF 392 de 05/09/2025 pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Municipal de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois operadores por veiculo.Rota: 120M 20 dias DE AGOSTO / 2025TRANSPORTADORA MIRANDA LTDA ME11.411.747/0001-59R$ 22.827,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
17/09/20250012284/20230000141/20250005588/2025Pagamento da NF 390 de 05/09/2025 pela Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Municipal de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois ou mais operadores por veiculo - Rota: 339M- 20 dias DER aGOSTO/2025TRANSPORTADORA MIRANDA LTDA ME11.411.747/0001-59R$ 12.033,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
17/09/20250012284/20230003355/20250005587/2025Pagamento de parte da NF 415, pela contratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Municipal de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois ou mais operadores por veiculo.SANTOS NEVES TRANSPORTES LTDA ME11.431.594/0001-01R$ 572,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
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