Atualizado em 20/10/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
17/10/20190006085/20150001088/2019Referente FATURA Nº202111, cobertura de despesas com servicos de produtos postais e outros, destinado atender a Secretaria Municipal de Administracao e dos Recursos Humanos, deste Municipio. contrato: 141/2015.SETEMBRO/2019EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0012-66R$8.836,44
16/10/20190010222/20180001087/2019RF NF Nº3449, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE (APARELHO DE PRESSAO, TERMOMETRO, ESTANTE, ARMARIO E OUTROS), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTEJB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP11.923.577/0001-91R$574,27
16/10/20190012578/20170001086/2019Referente ND Nº925, contratacao de empresa, para prestacao de servicos de locacao de veiculo, destinado atender a esta Secretaria. PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP17.159.548/0001-81R$1.533,89
16/10/20190012578/20170001085/2019ND 929 PERIODO 01/09/19 A 30/09/19, Referente a PARTE saldo de contratacao de empresa para locacao de veiculos, destinado a atender a sercretaria municipal de administracao e recirsos humanos desta municipalidade.LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP17.159.548/0001-81R$3.523,60
15/10/20190009551/20180001084/2019RF NF Nº672, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRAS OFICIAIS DO PAIS, ESTADO E MUNICIPIO), PARA ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO SEDE, DESTE MUNICIPIO. * SR. FORNECEDOR GENTILEZA ENTREGAR NO ALMOXARIFADO (GALPAO 01), ANEXARGUS ATACADISTA LTDA EPP27.874.317/0001-03R$6.264,20
15/10/20190005070/20190001083/2019NF 1518, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETAR, CONFECCIONAR E INSTALAR PLACAS, ADESIVOS E ESTRUTURAS, PARA IDENTIFICACAO E SINALIZACAO ORIENTATIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS INCLUSOS, DESTINADOPOWER PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME16.541.036/0001-12R$12.285,63
15/10/20190005070/20190001082/2019NF 1518, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETAR, CONFECCIONAR E INSTALAR PLACAS, ADESIVOS E ESTRUTURAS, PARA IDENTIFICACAO E SINALIZACAO ORIENTATIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS INCLUSOS, DESTINADO PAWER PRINTPREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES27.167.410/0001-88R$412,70
14/10/20190019732/20190001081/2019Referente cobertura de despesas com 01 (uma) diaria simples, dentro do Estado, em favor do servidor que participara do evento e apresentacao da "Nova Visao Estrategica da Superintendencia do Patrimonio da Uniao", em Vitoria-ES.JAUBER PEDRONI LEMOS***.952.707-**R$66,00
14/10/20190019765/20190001080/2019Referente cobertura de despesas para pagamento de gratificacao, do prestador de servicos autonomo, corretor de imovel, conforme Portarias do Gabinete do Prefeito n°: 743/2019JAILTON OLIVEIRA COSTA***.406.377-**R$894,45
11/10/20190015313/20180001079/2019RF NF N° 00876. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA), DESTINADO AO ALMOXARIFADO SEDE, DESTE MUNICIPIO. * SR. FORNECEDOR GENTILEZA ENTREGAR NO ALMOXARIFADO (GALPAO 01), ANEXO AO PREDIO DA PREFEITURA, SITUADO NA AVENIDLINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME28.038.227/0001-45R$17.648,80
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