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Detalhes
| 18/04/2024 | 0017293/2019 | 0001406/2024 | REFERENTE REAJUSTE DA 2ª MEDICAO AO CONTRATO N°: 048/2022, DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF, NO BAIRRO SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05.347.774/0001-07 | R$ 2.841,58 |
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| 10/04/2024 | 0020937/2019 | 0000169/2024 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS, ATRAVES DE INDENIZACAO, DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS, CONFORME SOLICITACAO DO SECRETARIO. CONTRATO N°: 168/2020. | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 12.912.324/0001-85 | R$ 358.100,95 |
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| 09/04/2024 | 0002212/2023 | 0001549/2024 | contratacao de empresa especializada, para executar as obras de Reforma e Ampliacao do CEIM Enock de Freitas, neste Municipio,. | A. G. BRASIL OBRAS E SERVICOS EIRELI EPP | 13.813.800/0001-73 | R$ 486.781,06 |
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| 04/04/2024 | 0017293/2019 | 0001349/2024 | REFERENTE 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDICAO - CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF, NO BAIRRO SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05.347.774/0001-07 | R$ 11.969,59 |
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| 27/03/2024 | 0013187/2021 | 0001513/2024 | CONTARTACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIO DOCE | DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05.347.774/0001-07 | R$ 1.034.426,95 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0013187/2021 | 0000897/2024 | Referente apostilamento ao Contrato nº 074/2023, reajuste no valor da 5ª medicao do Contrato vigente. | DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05.347.774/0001-07 | R$ 13.860,58 |
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| 28/02/2024 | 0013187/2021 | 0000882/2024 | acerca da possibilidade juridica da realizacao do 1º termo de referente apostilamento ao Contrato nº 074/2023, reajuste no valor da 6ª medicao do Contrato vigente. | DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05.347.774/0001-07 | R$ 42.189,28 |
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Detalhes
| 28/02/2024 | 0018999/2023 | 0000118/2024 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO (SES) EM POVOACAO. | NORTEL NORTE ENGENHARIA LTDA | 04.335.795/0001-40 | R$ 698.000,00 |
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| 21/02/2024 | 0022104/2023 | 0000094/2024 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS, ATRAVES DE INDENIZACAO, DO REAJUSTE AO CONTRATO N°: 07/2022, PARA EXECUTAR OBRAS DE IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E REVITALIZACAO DE VIAS, NESTE MUNICIPIO. | CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI | 06.280.244/0001-51 | R$ 738,83 |
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| 21/02/2024 | 0022104/2023 | 0000093/2024 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS, ATRAVES DE INDENIZACAO, DO REAJUSTE AO CONTRATO N°: 07/2022, PARA EXECUTAR OBRAS DE IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E REVITALIZACAO DE VIAS, NESTE MUNICIPIO. | CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI | 06.280.244/0001-51 | R$ 138.759,90 |