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| Dispensa | 111137 | 023275 | 2021 | 28/12/2021 | 10/01/2022 | Aquisicao de Material de Consumo (Material de limpeza e Higienizacao), destinados a atender o Hospital Geral de Linhares, em CARATER DE URGENCIA atraves de dispensa de licitacao, com empenho direto em favor da Empresa NORTE COMERCIAL LTDA CNPJ: 42.177.391/0001-64. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | HOSPITAL GERAL DE LINHARES | R$ 49.960,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| NORTE COMERCIAL LTDA | 42.177.391/0001-64 | Material | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA DE 23 X 23 CM COM 1000 FOLHAS NA COR BRANCO "SUPORTE EM COMODATO" | PACOTE | 300,00 | R$ 16,50 | R$ 4.950,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42.177.391/0001-64 | Material | PAPEL HIGIENICO EM ROLAO DE 10 CM X 300 M NA COR BRANCA "DISPENSER EM COMODATO" | ROLO | 300,00 | R$ 9,80 | R$ 2.940,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42.177.391/0001-64 | Material | SABAO EM PO BIODEGRADAVEL COM 1000 GRAMAS | PACOTE | 100,00 | R$ 9,50 | R$ 950,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42.177.391/0001-64 | Material | SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTI-SEPTICO TRIGLOSAN SEM AROMA 800 ML COM RESERVATORIO EM COMODATO | UNIDADE | 300,00 | R$ 12,80 | R$ 3.840,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42.177.391/0001-64 | Material | DESINFETANTE PARA USO GERAL A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1 GALAO DE 5 LITROS | GALAO | 100,00 | R$ 28,80 | R$ 2.880,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42.177.391/0001-64 | Material | DESINFETANTE LIQUIDO USO GERAL FRAGRANCIA EUCALIPTO GALAO COM 5 LITROS | GALAO | 100,00 | R$ 35,00 | R$ 3.500,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42.177.391/0001-64 | Material | SACO PLASTICO PARA RESIDUO INFECTANTE NA COR BRANCO LEITOSO IDENTIFICADO CAPACIDADE PARA 100 LITROS | PACOTE | 80,00 | R$ 85,00 | R$ 6.800,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42.177.391/0001-64 | Material | SACO PLASTICO PARA RESIDUO INFECTANTE NA COR BRANCO LEITOSO IDENTIFICADO CAPACIDADE PARA 50 LITROS | PACOTE | 80,00 | R$ 75,00 | R$ 6.000,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42.177.391/0001-64 | Material | SACO PLASTICO PARA LIXO NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS | PACOTE | 80,00 | R$ 85,00 | R$ 6.800,00 |
| NORTE COMERCIAL LTDA | 42.177.391/0001-64 | Material | SACO PLASTICO REFORCADO PARA LIXO NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS COM 100 UNIDADES | PACOTE | 80,00 | R$ 45,00 | R$ 3.600,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 018212 | 024308 | 2015 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | Contratacao de empresa especializada, para prestacao de servicos de nutricao e alimentacao hospitalar, destinada a atender as dependencias do Hospital Geral de Linhares. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES | R$ 1.097.232,90 |
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Contratos e Aditivos
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| 000066/2015 | 26/11/2015 | 26/11/2015 | 26/05/2016 | Contratacao de empresa especializada, para prestacao de servicos de nutricao e alimentacao hospitalar, destinada a atender as dependencias do Hospital Geral de Linhares. | SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 32.441.297/0001-17 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.097.232,90 |
Fornecimentos
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| SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 32.441.297/0001-17 | Servico | CONTRATACAO | SERVICO | 1,00 | R$ 1.097.232,90 | R$ 1.097.232,90 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 018210 | 018210 | 2015 | 23/08/2015 | 23/09/2015 | Aquisicao em carater de URGENCIA e EMERGENCIAL atraves de contratacao direta em cumprimento as determinacoes Judicial Processo (anexo) a aquisicao de FRALDAS DESCARTAVEIS, destinada aos paciente relacionados, por um periodo de 06 (seis) meses: LAYSA CLAUDINO VIEIRA- Processo Judicial nº 0001105-98.2015.8.08.0030. AMANDA MIGUEL ALVIN- Processo Judicial nº 0009627-17.2015.8.08.0030. JOSE FRANCISCO NEVES- Processo Judicial nº 0009680-95.2015.8.08.0030 FEUZA NASCIMENTO- Processo Judicial nº 0009733-76.2015.8.08.0030 ADELIA SAGRILLO GRIPA- Processo Judicial nº 0057923-75.2012.8.08.0030 | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES | R$ 6.791,76 |
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Contratos e Aditivos
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| 000059/2015 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 23/03/2016 | Aquisicao em carater de URGENCIA e EMERGENCIAL atraves de contratacao direta em cumprimento as determinacoes Judicial Processo (anexo) a aquisicao de FRALDAS DESCARTAVEIS, destinada aos paciente relacionados, por um periodo de 06 (seis) meses: LAYS | CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 06.098.484/0001-30 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.791,76 |
Fornecimentos
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| CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 06.098.484/0001-30 | Material | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG | UNIDADE | 1260,00 | R$ 0,61 | R$ 768,60 |
| CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 06.098.484/0001-30 | Material | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P | UNIDADE | 768,00 | R$ 2,22 | R$ 1.704,96 |
| CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 06.098.484/0001-30 | Material | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO GRANDE | UNIDADE | 1080,00 | R$ 2,09 | R$ 2.257,20 |
| CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 06.098.484/0001-30 | Material | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO GG | UNIDADE | 900,00 | R$ 2,29 | R$ 2.061,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 002700 | 019470 | 2014 | 24/09/2014 | 07/10/2014 | Em carater EMERGENCIAL, solicito a contratacao da Empresa especializada para a prestacao do servico de veiculo a titulo de fretamento. Destinada a atender o TRANSPORTE ESCOLAR em uma linha Estadual dos alunos para a escola EEEF Paulo Damiao Tristao Purinha. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 19.368,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000434/2014 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | Em carater EMERGENCIAL solicito a contratacao da Empresa especializada para a prestacao do servico de veiculo a titulo de fretamento Destinada a atender o TRANSPORTE ESCOLAR em uma linha Estadual dos alunos para a escola EEEF Paulo Damiao Tristao Purinh | GIL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME | 09.514.448/0001-06 | TERMINO DE PRAZO | R$ 19.368,00 |
Fornecimentos
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| GIL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME | 09.514.448/0001-06 | Servico | ROTA N°23E1 - TRANSPORTE ESCOLAR | QUILOMETRO | 3228,00 | R$ 6,00 | R$ 19.368,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 002693 | 019480 | 2014 | 24/09/2014 | 07/10/2014 | Em carater EMERGENCIAL, solicito a contratacao da Empresa especializada para a prestacao do servico de veiculo a titulo de fretamento. Destinada a atender o TRANSPORTE ESCOLAR de uma linha Estadual dos alunos para a escola EEEF Paulo Damiao Tristao Purinha. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 19.368,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000433/2014 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | Em carater EMERGENCIAL solicito a contratacao da Empresa especializada para a prestacao do servico de veiculo a titulo de fretamento Destinada a atender o TRANSPORTE ESCOLAR de uma linha Estadual dos alunos para a escola EEEF Paulo Damiao Tristao Purinh | SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI | 07.378.804/0001-78 | TERMINO DE PRAZO | R$ 19.368,00 |
Fornecimentos
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| SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI | 07.378.804/0001-78 | Servico | ROTA N°23E2 - TRANSPORTE ESCOLAR | QUILOMETRO | 3228,00 | R$ 6,00 | R$ 19.368,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 002686 | 013099 | 2014 | 12/09/2014 | 18/09/2014 | Contratacao de empresa para realizacao de reforma em imovel conforme determinacao judicial constante do processo 000471256.2014.8.08.0030. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 21.621,04 |
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Contratos e Aditivos
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| 000410/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/11/2014 | Contratacao de empresa para realizacao de reforma em imovel conforme determinacao judicial constante do processo 000471256 2014 8 08 0030 | TECVIG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | 11.251.975/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.621,04 |
Fornecimentos
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| TECVIG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | 11.251.975/0001-09 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA | SERVICO | 1,00 | R$ 21.621,04 | R$ 21.621,04 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 002676 | 005713 | 2014 | 02/04/2014 | 27/08/2014 | Em carater Emergencial, solicito a contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de veiculos, a titulo de fretamento, destinada a atender o transporte escolar de alunos da REDE ESTADUAL, deste municipio. Conforme ao pedido da Superintendencia Regional de Educacao de Linhares SRE no Oficio nº 053/2014, onde se justifica no OF/SRE/Nº 053/2014 referente ao desmembramento da rota 87E. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 53.760,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000387/2014 | 27/08/2014 | 27/08/2014 | 23/02/2015 | Em carater Emergencial solicito a contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de veiculos a titulo de fretamento destinada a atender o transporte escolar de alunos da REDE ESTADUAL deste municipio Conforme ao pedido da Superinte | LOURANGE TRANSPORTES LTDA ME | 04.035.649/0001-07 | TERMINO DE PRAZO | R$ 53.760,00 |
Fornecimentos
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| LOURANGE TRANSPORTES LTDA ME | 04.035.649/0001-07 | Servico | ROTA N°97E - TRANSPORTE ESCOLAR | QUILOMETRO | 3840,00 | R$ 14,00 | R$ 53.760,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 002643 | 016091 | 2014 | 07/08/2014 | 27/08/2014 | Em carater EMERGENCIAL, solicito a contratacao da Empresa especializada para a prestacao do servico de veiculo a titulo de fretamento. Destinada a atender o TRANSPORTE ESCOLAR do municipio de Linhares dos alunos para a escola EMEF Prof. Urbana Penha Costa e o CEIM Vovo Aurora | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 37.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000388/2014 | 27/08/2014 | 27/08/2014 | 23/02/2015 | Em carater EMERGENCIAL solicito a contratacao da Empresa especializada para a prestacao do servico de veiculo a titulo de fretamento Destinada a atender o TRANSPORTE ESCOLAR do municipio de Linhares dos alunos para a escola EMEF Prof Urbana Penha Costa | MEDES TRANSPORTES LTDA ME | 17.370.134/0001-05 | TERMINO DE PRAZO | R$ 37.500,00 |
Fornecimentos
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| MEDES TRANSPORTES LTDA ME | 17.370.134/0001-05 | Servico | ROTA N° 106M - TRANSPORTE ESCOLAR | QUILOMETRO | 3000,00 | R$ 12,50 | R$ 37.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 002612 | 014548 | 2014 | 18/07/2014 | 12/08/2014 | Em carater EMERGENCIAL, solicito a contratacao da Empresa especializada para a prestacao do servico de veiculo a titulo de fretamento. Destinada a atender o TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos para a escola EUM FRANCISCO POLEZE PRIMO | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 54.070,80 |
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Contratos e Aditivos
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| 000327/2014 | 12/08/2014 | 12/08/2014 | 12/02/2015 | Em carater EMERGENCIAL solicito a contratacao da Empresa especializada para a prestacao do servico de veiculo a titulo de fretamento Destinada a atender o TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos para a escola EUM FRANCISCO POLEZE PRIMO | GIL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME | 09.514.448/0001-06 | TERMINO DE PRAZO | R$ 54.070,80 |
Fornecimentos
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| GIL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME | 09.514.448/0001-06 | Servico | ROTA N° 102M - TRANSPORTE ESCOLAR | QUILOMETRO | 4920,00 | R$ 10,99 | R$ 54.070,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 002611 | 014555 | 2014 | 18/07/2014 | 05/08/2014 | Em carater EMERGENCIAL, solicito a contratacao da Empresa especializada para a prestacao do servico de veiculo a titulo de fretamento. Destinada a atender o TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos para a escola EUM ALCINA GUIMARAES. | Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 23.760,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000315/2014 | 05/08/2014 | 05/08/2014 | 01/02/2015 | Em carater EMERGENCIAL solicito a contratacao da Empresa especializada para a prestacao do servico de veiculo a titulo de fretamento Destinada a atender o TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos para a escola EUM ALCINA GUIMARAES | LOURANGE TRANSPORTES LTDA ME | 04.035.649/0001-07 | TERMINO DE PRAZO | R$ 23.760,00 |
Fornecimentos
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| LOURANGE TRANSPORTES LTDA ME | 04.035.649/0001-07 | Servico | ROTA N° 105M - TRANSPORTE ESCOLAR | QUILOMETRO | 1200,00 | R$ 19,80 | R$ 23.760,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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