Atualizado em: 19/01/2022

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Empenho Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor
 
 
12/01/20220000583/20220000006/2022REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS, DO MES DE JANEIRO DE 2022. FOLHA N: 02. - FUNDO FINANCEIRO.IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO26.940.340/0001-96R$333,94
12/01/20220000593/20220000005/2022REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS, DO MES DE JANEIRO DE 2022. (FOLHA 02) - FUNDO PREVIDENCIARIO.IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO26.940.359/0001-32R$317,41
12/01/20220000000/20220000004/2022REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGTO, - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2022-FL02, EM ANEXO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSERVIDORES MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO99999999999999R$995,63
12/01/20220000000/20220000003/2022REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGTO, - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE JANEIRO/2022-FL02, EM ANEXO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSERVIDORES MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO99999999999999R$1.991,24
04/01/20220009470/20210000002/2022contratacao de empresa especializada para locacao de veiculos (sem Combustivel, sem Motorista e com Quilometragem Livre), destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico.LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP17.159.548/0001-81R$43.571,40
03/01/20220023523/20210000001/2022REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM 05 DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO, PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE CONDUZINDO O SR. SECRETARIO MUNICIPAL, EM AGENDA EXTERNA, ENTRE OS DIAS 14 E 29/12/2021LUCIANO ESTELITA GOMES***.877.477-**R$395,00
Valor Global R$47.604,62
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