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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 109.880,00 )
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 52.700,00 )
   0000445/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 52.700,00
       Total R$ 52.700,00
Total R$ 52.700,00
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 4.480,00 )
   0000661/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 4.480,00
       Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 21.080,00 )
   0000640/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 21.080,00
       Total R$ 21.080,00
Total R$ 21.080,00
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 31.620,00 )
   0000329/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 31.620,00
       Total R$ 31.620,00
Total R$ 31.620,00
       Total R$ 109.880,00
Total R$ 109.880,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 1.529.117,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 78.890,00 )
   0001650/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.165 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - CrecheR$ 31.740,00
   0001649/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.163 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - FundamentalR$ 47.150,00
       Total R$ 78.890,00
Total R$ 78.890,00
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 133.215,00 )
   0001045/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.165 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - CrecheR$ 52.900,00
   0001044/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.163 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - FundamentalR$ 80.315,00
       Total R$ 133.215,00
Total R$ 133.215,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 10.000,00 )
   0001037/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.149 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 10.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 114.000,00 )
   0000781/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.163 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - FundamentalR$ 114.000,00
       Total R$ 114.000,00
Total R$ 114.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 109.880,00 )
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 52.700,00 )
   0000445/2024 0000497/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 52.700,00
        Total R$ 52.700,00
Total R$ 52.700,00
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 4.480,00 )
   0000661/2023 0000864/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 4.480,00
        Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 26.613,50 )
   0000640/2023 0000846/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 21.080,00
   0000329/2023 0000845/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 5.533,50
        Total R$ 26.613,50
Total R$ 26.613,50
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 26.086,50 )
   0000329/2023 0000613/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 26.086,50
        Total R$ 26.086,50
Total R$ 26.086,50
        Total R$ 109.880,00
Total R$ 109.880,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 1.302.912,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 109.900,00 )
   0001045/2024 0001634/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.165 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - CrecheR$ 52.900,00
   0000781/2024 0001633/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.163 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - FundamentalR$ 57.000,00
        Total R$ 109.900,00
Total R$ 109.900,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 9.980,70 )
   0000355/2024 0001085/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.150 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - FundamentalR$ 9.980,70
        Total R$ 9.980,70
Total R$ 9.980,70
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 52.386,00 )
   0000136/2024 0000954/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.165 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - CrecheR$ 15.870,00
   0000120/2024 0000953/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.163 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - FundamentalR$ 36.516,00
        Total R$ 52.386,00
Total R$ 52.386,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 63.287,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 109.880,00 )
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 52.700,00 )
   0000497/2024 0000725/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 52.700,00
         Total R$ 52.700,00
Total R$ 52.700,00
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 4.480,00 )
   0000864/2023 0001528/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 4.480,00
         Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 26.613,50 )
   0000846/2023 0001482/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 21.080,00
   0000845/2023 0001481/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 5.533,50
         Total R$ 26.613,50
Total R$ 26.613,50
 Data: 06/09/2023 ( Total R$ 26.086,50 )
   0000613/2023 0001058/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 26.086,50
         Total R$ 26.086,50
Total R$ 26.086,50
         Total R$ 109.880,00
Total R$ 109.880,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 1.302.912,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 109.900,00 )
   0001634/2024 0002718/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.165 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - CrecheR$ 52.900,00
   0001633/2024 0002717/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.163 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - FundamentalR$ 57.000,00
         Total R$ 109.900,00
Total R$ 109.900,00
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 9.980,70 )
   0001085/2024 0001952/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.150 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - FundamentalR$ 9.980,70
         Total R$ 9.980,70
Total R$ 9.980,70
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 52.386,00 )
   0000954/2024 0001763/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.165 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - CrecheR$ 15.870,00
   0000953/2024 0001762/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.163 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - FundamentalR$ 36.516,00
         Total R$ 52.386,00
Total R$ 52.386,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 63.287,80 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA ( Total R$ 105.400,00 )
  03/04/2023000131/2023Aquisicao de BensAquisicao de material de consumo (marmitex), para atender o Tiro de Guerra e setores da Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialVigenteR$ 105.400,00
        Total R$ 105.400,00
Total R$ 105.400,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 1.447.250,00 )
  22/02/2024000008/2024Aquicao de BensAquisicao de materiais de consumo (marmitex, lanches e outros), destinados a atender a demanda do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS II e AD, Conselho Municipal de Saude de Linhares - CMS, Central de Transportes, Departamento de Atencao Primaria, VigiVigenteR$ 674.850,00
  26/07/2023000040/2023Aquicao de BensA aquisicao de material de consumo (marmitex, suco e lanche), destinado para atender as necessidades dos usuarios dos eventos de Acoes Comunitarias, nas oficinas ministradas pelos nossos servidores, nos ano de 2023VigenteR$ 23.400,00
  19/05/2023000014/2023Aquicao de BensA aquisicao de material de consumo (marmitex), destinado a atender aos Servicos de Acolhimento a Pessoa em Situacao de Rua (Casa de Acolhida), deste municipioVigenteR$ 749.000,00
        Total R$ 1.447.250,00
Total R$ 1.447.250,00
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