Atualizado em 25/06/2019

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/06/20190007732/20190000252/2019Ref a despesas por INENIZACAO cont de empr para forn de sist informatizados de gestao publica, emglobando cessao do direito de uso, inst, implan, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico. CONTRATO 449/2014. PERIODO 01/11 a 31/12/18.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$35.687,00
03/06/20190002967/20170000253/2019Referente parte do 2ª termo aditivo contratacao de empresa na area de cartorio, para prestacao de servicos de autenticacao e outros, destinado atender a esta Secretaria.CARTORIO DO DISTRITO DE DESENGANO - LINHARES - ES27.562.297/0001-35R$16.000,00
03/06/20190003909/20190000254/2019PECAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO JUNTO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES COM EXPANSAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA, REDE DE INTERNET E REDE DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA), COM FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NECESSARIOS, DESTINADO A ATEVILTAC SERVICOS LTDA - EPP10.309.525/0001-67R$132.000,00
03/06/20190003909/20190000255/2019CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES COM EXPANSAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA, REDE DE INTERNET E REDE DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA), COM FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NECESSARIOS, DESTINADO A ATEVILTAC SERVICOS LTDA - EPP10.309.525/0001-67R$88.000,00
10/06/20190010294/20190000256/2019REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO R$768,45
10/06/20190010294/20190000257/2019REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO R$768,45
10/06/20190010294/20190000258/2019REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO R$384,23
10/06/20190010294/20190000259/2019REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO R$2.009,26
10/06/20190010951/20190000260/2019Referente cobertura de despesas para pagamento de gratificacao, do prestador de servicos autonomo, corretor de imovel, conforme Portarias do Gabinete do Prefeito n°: 143/2019 e 238/2019.JAILTON OLIVEIRA COSTA***.406.377-**R$750,00
18/06/20190011639/20190000261/2019Referente Parte Patronal do I.N.S.S., da folha de pagamento, do mes de JUNHO/2019, conforme Guia de Previdencia Social.INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03R$6.067,84