PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES
Atualizado em: 12/04/2026 18:12:35

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
10/04/20260000555/20260000107/20260000218/20260000396/2026PAGAMENTO NAO REALIZADODUAL SHOW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA44.362.540/0001-90R$ 35.000,00R$ 35.000,00-R$ 34.456,50150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
09/04/20260031790/20250001112/20260001329/20260002283/2026pagamento anulado devido a obm expirada em 08/04ASSOCIACAO TRISTAO DA CUNHA21.163.811/0001-83R$ 51.706,68R$ 20.214,49-R$ 20.214,49160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
09/04/20260031790/20250001113/20260001325/20260002282/2026pagamento anulado devido a obm expirada em 08/04ASSOCIACAO TRISTAO DA CUNHA21.163.811/0001-83R$ 58.611,66R$ 9.768,71-R$ 9.768,71160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
09/04/20260031790/20250001111/20260001324/20260002281/2026pagamento anulado devido a obm expirada em 08/04ASSOCIACAO TRISTAO DA CUNHA21.163.811/0001-83R$ 921.833,16R$ 325.273,01-R$ 325.273,01160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
09/04/20260031790/20250001110/20260001323/20260002280/2026pagamento anulado devido a obm expirada em 08/04ASSOCIACAO TRISTAO DA CUNHA21.163.811/0001-83R$ 708.521,75R$ 252.184,81-R$ 252.184,81160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
09/04/20260006398/20220000533/20260001350/20260002319/2026NF 12356 DE 16/03/2026, REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (REMENDO, DESEMPENO DE RODAS, RODIZIO (INVERSAO) DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REIS DOS PNEUS LTDA ME23.125.946/0001-80R$ 37.474,20R$ 8.666,00R$ 8.232,70172000000001 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP.30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
09/04/20260027829/20230000573/20260001353/20260002318/2026REFERENTE PER 12/25/ 01/02 E 03/26 A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REABILITACAO DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS AO PUBLICO. CONVENIO 01/2024.ASSOCIACAO PESTALOZZI DE LINHARES27.562.800/0001-52R$ 115.200,00R$ 115.200,00R$ 115.200,00162100000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33504100000 - CONTRIBUICOES
09/04/20260002424/20250000080/20260001359/20260002317/2026REF NF 1965, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR (AGUA OXIGENADA, ALCOOL, ETER, GLICERINA E OUTROS), destinado a atender AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. A ENTREGA devera ser realizada da Seguinte FORMA UNICA em ate 10 (dez) dias consecutivos apos oLIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP40.582.188/0001-48R$ 3.880,00R$ 155,20R$ 155,20150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/04/20260011287/20210000517/20260001338/20260002316/2026rf nf 10221 CONTR DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO VEICULAR VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DA FROTA OFICIAL DA CENTRAUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA ME11.171.713/0001-34R$ 33.610,20R$ 843,14R$ 843,14172000000001 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP.30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/04/20260011287/20210000517/20260001337/20260002315/2026rf nf 10220 CONTR DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO VEICULAR VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DA FROTA OFICIAL DA CENTRAUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA ME11.171.713/0001-34R$ 33.610,20R$ 6.417,25R$ 6.417,25172000000001 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP.30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS