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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES
Atualizado em: 14/04/2026 18:14:20

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
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10/04/20260006768/20230000105/20260000163/20260000371/2026RF NF 4644 Cont de empresa espec locacao de veiculos (sem motorista), destinada a atender aos equipamentos da Secretaria Mun de Assist Social, deste Municipio, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital PER 11/02 a 10/03/26LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP17.159.548/0001-81R$ 44.641,06R$ 5.399,29R$ 5.140,12266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/04/20260006768/20230000106/20260000162/20260000369/2026RF ND 4642 Cont empresa especi em locacao de veiculos (sem motorista), destinada a atender aos equip da Secretaria Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste EditalLOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP17.159.548/0001-81R$ 178.564,08R$ 37.200,85R$ 35.415,21266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/04/20260006768/20230000106/20260000161/20260000368/2026RF ND 4643 Contr de emp espec em locacao de veiculos (sem motorista), destinada a atender aos equipamentos da Sec Mun de Assistencia Social, deste Municipio, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital PER 11/02/26 a 10/03/26LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP17.159.548/0001-81R$ 178.564,08R$ 29.760,68R$ 28.332,17266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/04/20260000176/20260000013/20260000182/20260000278/2026REFERENTE ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA PERIODO DE ABRIL/2026BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA28.127.603/0018-16R$ 54.000,00R$ 1.757,01R$ 1.757,01150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/04/20260000136/20240000035/20260000116/20260000156/2026REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAA FORNECEIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, CUJO OBJETIVO E ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA ANO 2026LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP05.256.450/0001-63R$ 1.800,00R$ 149,90R$ 149,90180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
10/04/20260000008/20240000036/20260000125/20260000155/2026Contratacao de empresa para fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo GLP envasado em botijao de 13kg (refil) e de Agua Mineral, galao de 20L (refil), o total estimado de botijoes de gas e garrafoes de agua a serem fornecidos durante o exercicio de 2024, sera de 06 (seis) botijoes de gas e 120 (cento e vinte) galoes de agua, podendo os numeros variarem em funcao do consumo.A.M.D.E GAS LTDA27879033000100R$ 2.491,35R$ 228,40R$ 228,40180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260000090/20240000022/20260000115/20260000153/2026REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DESTE INSTITUTO CONTRATO Nº 005/2024 MARCO/2026ANTONIO DE PADUA FAUSTINI***.138.537-**R$ 212.955,60R$ 17.746,30R$ 13.774,80180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
10/04/20260000007/20260000037/20260000130/20260000152/2026Referente a aquisicao de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, destinados a atender este Instituto no exercicio de 2026.ARGUS COMERCIA LTDA48.820.783/0001-86R$ 18.541,08R$ 1.879,50R$ 1.879,50180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260026113/20250000027/20260001358/20260002336/2026REF DUA 4024703527 PER 03/25, CONTRATACAO DE 15.000 (QUINZE MIL) CENTIMETROS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, destinado a dar publicidade aos atos oficias da Municipalidade pelo periodo de 01 (um) ano.DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 217.350,00R$ 4.206,03R$ 4.206,03150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/04/20260026113/20250000027/20260001356/20260002335/2026REF DUA 4024672471, PER 03/26, CONTRATACAO DE 15.000 (QUINZE MIL) CENTIMETROS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, destinado a dar publicidade aos atos oficias da Municipalidade pelo periodo de 01 (um) ano.DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 217.350,00R$ 4.913,77R$ 4.913,77150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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