Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
17/10/20190012943/20150000657/2019Referente locacao de imovel, destinado as necessidades e instalacoes do Departamento de Recursos Humanos, deste Municipio, no periodo de 11/09/2019 a 10/10/2019.MARIA TEREZA CURTO DE ABREU***.158.767-**R$5.739,63
17/10/20190019344/20140000656/2019Referente locacao de imovel, destinado atender as instalacoes da AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA, no periodo de 13/09/2019 a 12/10/2019.MARCIANO BITTI PESSINATE***.999.377-**R$600,00
16/10/20190006203/20160000655/2019RESTANTE NFS 79553 PERIODO SETEMBRO/2019, Referente parte saldo contratacao de empresa para o fornecimento de recarga dos cartaoes de vale transporte, destinados aos servidores deste Municipio. Volume 10.VIACAO JOANA D ARC S/A27.487.156/0002-86R$39.836,44
14/10/20190006085/20150000654/2019Referente FATURA Nº202111, cobertura de despesas com servicos de produtos postais e outros, destinado atender a Secretaria Municipal de Administracao e dos Recursos Humanos, deste Municipio. contrato: 141/2015.SETEMBRO/2019EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0012-66R$8.836,44
14/10/20190012578/20170000653/2019Referente ND Nº925, contratacao de empresa, para prestacao de servicos de locacao de veiculo, destinado atender a esta Secretaria. PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP17.159.548/0001-81R$1.533,89
14/10/20190012578/20170000652/2019ND 929 PERIODO 01/09/19 A 30/09/19, Referente a PARTE saldo de contratacao de empresa para locacao de veiculos, destinado a atender a sercretaria municipal de administracao e recirsos humanos desta municipalidade.LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP17.159.548/0001-81R$3.523,60
11/10/20190010222/20180000651/2019RF NF Nº3449, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE (APARELHO DE PRESSAO, TERMOMETRO, ESTANTE, ARMARIO E OUTROS), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTEJB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP11.923.577/0001-91R$574,27
10/10/20190009551/20180000650/2019RF NF Nº672, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRAS OFICIAIS DO PAIS, ESTADO E MUNICIPIO), PARA ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO SEDE, DESTE MUNICIPIO. * SR. FORNECEDOR GENTILEZA ENTREGAR NO ALMOXARIFADO (GALPAO 01), ANEXARGUS ATACADISTA LTDA EPP27.874.317/0001-03R$6.264,20
10/10/20190005070/20190000649/2019NF 1518, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETAR, CONFECCIONAR E INSTALAR PLACAS, ADESIVOS E ESTRUTURAS, PARA IDENTIFICACAO E SINALIZACAO ORIENTATIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS INCLUSOS, DESTINADOPOWER PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME16.541.036/0001-12R$12.698,33
10/10/20190019765/20190000648/2019Referente cobertura de despesas para pagamento de gratificacao, do prestador de servicos autonomo, corretor de imovel, conforme Portarias do Gabinete do Prefeito n°: 743/2019JAILTON OLIVEIRA COSTA***.406.377-**R$1.005,00
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