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Detalhes
| 11/07/2025 | 0007765/2022 | 0002089/2025 | 0004032/2025 | Pagametno da NF de N° 635, 10/07/2028, pela contratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Estadual de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois operadores por veiculo. Refente a Junho de 2025. | WEVERTON FREITAS DUARTE ME | 14.051.618/0001-95 | R$ 20.151,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 157600000001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PETE |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0006737/2024 | 0002190/2025 | 0004031/2025 | Pagamento da NF de N° 798, 10/07/2025, pela contratacao de servicos de transporte escolar, para alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Estadual de Ensino de Linhares/ES. Referente a Junho de 2025. | E V TRANSPORTES LTDA ME | 11.371.019/0001-60 | R$ 9.856,29 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 157600000001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PETE |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0007765/2022 | 0002088/2025 | 0004030/2025 | Pagamento da NF de N° 1490, 09/07/2025, pela contratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Estadual de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois operadores por veiculo. Referente a junho de 2025. | MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | 02.420.501/0001-52 | R$ 65.747,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 157600000001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PETE |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0023361/2023 | 0000237/2025 | 0000584/2025 | REF NF 2663 - Aquisicao de material permanente (equipamentos, mobiliarios e eletroeletronicos), destinado a estruturar a rede de servico socioassistencial da Protecao Social Especial de Alta Complexidade do SUAS - Sistema Unico de Assistencia Social | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 15.631.700/0001-51 | R$ 7.490,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0007765/2022 | 0002086/2025 | 0004029/2025 | PAGAMENTO DA NF 797 DE 10/07/2025 PELA Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Estadual de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois operadores por veiculo.Rota: 048E 19 dias DE JUNHO/2025 | E V TRANSPORTES LTDA ME | 11.371.019/0001-60 | R$ 9.948,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 157600000001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PETE |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0007765/2022 | 0002084/2025 | 0004028/2025 | Pagamento da NF de N° 376, 08/07/2025, pela contratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Estadual de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois operadores por veiculo. Referente a junho de 2025. | FABIO LUIZ PRETTI | 21.875.063/0001-61 | R$ 9.705,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 157600000001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PETE |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0019302/2023 | 0002184/2025 | 0004027/2025 | Pagamento da NF de N° 636, 10/07/2025, pela contratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Estadual de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com um ou dois operadores por veiculo. Referente a Junho de 2025. | WEVERTON FREITAS DUARTE ME | 14.051.618/0001-95 | R$ 5.766,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 157600000001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PETE |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0019302/2023 | 0002091/2025 | 0004026/2025 | Pagamento da NF de N° 479, 08/07/2025, pela contratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Estadual de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com um ou dois operadores por veiculo. Referente a Junho de 2025. | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | 30.709.397/0001-56 | R$ 5.817,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 157600000001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PETE |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0007765/2022 | 0002085/2025 | 0004025/2025 | Pagamento da NF de N° 1082, 08/07/2025, pela contratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Estadual de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois operadores por veiculo. Referente a junho de 2025. | MARITUR TRANSPORTES LTDA ME | 01.479.853/0001-10 | R$ 18.140,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 157600000001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - PETE |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0001685/2025 | 0000031/2025 | 0000155/2025 | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS ESTIMATIVA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE LINHARES. PER 06/25 | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 01.975.290/0001-51 | R$ 3.938,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML |