PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES
Atualizado em 20/10/2019

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 303112345
02 6789101112
03 13141516171819
04 20212223242526
05 272829303112
06 3456789
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
domsegterquaquisexsáb
40 293012345
41 6789101112
42 13141516171819
43 20212223242526
44 272829303112
45 3456789
HojeLimpar
 
17/10/20190012943/20150000657/2019Referente locacao de imovel, destinado as necessidades e instalacoes do Departamento de Recursos Humanos, deste Municipio, no periodo de 11/09/2019 a 10/10/2019.MARIA TEREZA CURTO DE ABREU***.158.767-**R$5.739,63
17/10/20190019344/20140000656/2019Referente locacao de imovel, destinado atender as instalacoes da AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA, no periodo de 13/09/2019 a 12/10/2019.MARCIANO BITTI PESSINATE***.999.377-**R$600,00
16/10/20190006203/20160000655/2019RESTANTE NFS 79553 PERIODO SETEMBRO/2019, Referente parte saldo contratacao de empresa para o fornecimento de recarga dos cartaoes de vale transporte, destinados aos servidores deste Municipio. Volume 10.VIACAO JOANA D ARC S/A27.487.156/0002-86R$39.836,44
14/10/20190006085/20150000654/2019Referente FATURA Nº202111, cobertura de despesas com servicos de produtos postais e outros, destinado atender a Secretaria Municipal de Administracao e dos Recursos Humanos, deste Municipio. contrato: 141/2015.SETEMBRO/2019EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0012-66R$8.836,44
14/10/20190012578/20170000653/2019Referente ND Nº925, contratacao de empresa, para prestacao de servicos de locacao de veiculo, destinado atender a esta Secretaria. PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP17.159.548/0001-81R$1.533,89
14/10/20190012578/20170000652/2019ND 929 PERIODO 01/09/19 A 30/09/19, Referente a PARTE saldo de contratacao de empresa para locacao de veiculos, destinado a atender a sercretaria municipal de administracao e recirsos humanos desta municipalidade.LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP17.159.548/0001-81R$3.523,60
11/10/20190010222/20180000651/2019RF NF Nº3449, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE (APARELHO DE PRESSAO, TERMOMETRO, ESTANTE, ARMARIO E OUTROS), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTEJB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP11.923.577/0001-91R$574,27
10/10/20190009551/20180000650/2019RF NF Nº672, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRAS OFICIAIS DO PAIS, ESTADO E MUNICIPIO), PARA ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO SEDE, DESTE MUNICIPIO. * SR. FORNECEDOR GENTILEZA ENTREGAR NO ALMOXARIFADO (GALPAO 01), ANEXARGUS ATACADISTA LTDA EPP27.874.317/0001-03R$6.264,20
10/10/20190005070/20190000649/2019NF 1518, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETAR, CONFECCIONAR E INSTALAR PLACAS, ADESIVOS E ESTRUTURAS, PARA IDENTIFICACAO E SINALIZACAO ORIENTATIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS INCLUSOS, DESTINADOPOWER PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME16.541.036/0001-12R$12.698,33
10/10/20190019765/20190000648/2019Referente cobertura de despesas para pagamento de gratificacao, do prestador de servicos autonomo, corretor de imovel, conforme Portarias do Gabinete do Prefeito n°: 743/2019JAILTON OLIVEIRA COSTA***.406.377-**R$1.005,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS