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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 47.087,00 )
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 3.380,00 )
   0001701/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 3.380,00
       Total R$ 3.380,00
Total R$ 3.380,00
 Data: 18/07/2023 ( Total -R$ 3.380,00 )
   0001092/2023 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMAS-R$ 3.380,00
       Total -R$ 3.380,00
Total -R$ 3.380,00
 Data: 09/05/2023 ( Total R$ 47.087,00 )
   0001092/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 3.380,00
   0001091/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 43.707,00
       Total R$ 47.087,00
Total R$ 47.087,00
       Total R$ 47.087,00
Total R$ 47.087,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 47.087,00 )
 Data: 15/08/2023 ( Total R$ 3.380,00 )
   0001701/2023 0002199/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 3.380,00
        Total R$ 3.380,00
Total R$ 3.380,00
 Data: 03/07/2023 ( Total R$ 43.707,00 )
   0001091/2023 0001789/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 6.596,00
   0001091/2023 0001788/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 10.164,00
   0001091/2023 0001787/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 18.984,00
   0001091/2023 0001786/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 5.868,00
   0001091/2023 0001785/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 2.095,00
        Total R$ 43.707,00
Total R$ 43.707,00
        Total R$ 47.087,00
Total R$ 47.087,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 47.087,00 )
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 3.380,00 )
   0002199/2023 0002683/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 3.380,00
         Total R$ 3.380,00
Total R$ 3.380,00
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 43.707,00 )
   0001789/2023 0002155/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 6.596,00
   0001788/2023 0002154/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 10.164,00
   0001787/2023 0002153/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 18.984,00
   0001786/2023 0002152/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 5.868,00
   0001785/2023 0002151/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.053 - Manutencao das Atividades Administrativas da SEMASR$ 2.095,00
         Total R$ 43.707,00
Total R$ 43.707,00
         Total R$ 47.087,00
Total R$ 47.087,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 47.087,00 )
  26/04/2023000143/2023Aquisicao de BensAquisicao de material de consumo e permanente (eletrodomesticos, informatica, mobiliario e outros), destinada a atender e equipar as equipes na atuacao execucao das Acoes do Plano Municipal de Reparacao em Protecao Social RENOVA nos territorios impactadTermino de PrazoR$ 47.087,00
        Total R$ 47.087,00
Total R$ 47.087,00
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