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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 0,00 )
 Data: 28/12/2015 ( Total -R$ 684,00 )
   0000171/2015 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Turismo2.167 - Promocao de Eventos Municipais-R$ 684,00
       Total -R$ 684,00
Total -R$ 684,00
 Data: 04/12/2015 ( Total R$ 684,00 )
   0000171/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Turismo2.167 - Promocao de Eventos MunicipaisR$ 684,00
       Total R$ 684,00
Total R$ 684,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 11.785,62 )
 Data: 03/11/2015 ( Total -R$ 5.281,30 )
   0000072/2015 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 5.281,30
       Total -R$ 5.281,30
Total -R$ 5.281,30
 Data: 03/06/2015 ( Total R$ 7.709,10 )
   0000072/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 7.709,10
       Total R$ 7.709,10
Total R$ 7.709,10
 Data: 05/01/2015 ( Total R$ 9.357,82 )
   0000001/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 9.357,82
       Total R$ 9.357,82
Total R$ 9.357,82
       Total R$ 11.785,62
Total R$ 11.785,62
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2015 ( Total -R$ 28.604,25 )
   0000069/2015 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Obras2.113 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 150,00
   0000068/2015 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Obras2.113 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 3.000,00
   0000044/2015 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Obras2.113 - Manutencao das Atividades Administrativas-R$ 25.454,25
       Total -R$ 28.604,25
Total -R$ 28.604,25
 Data: 12/02/2015 ( Total R$ 3.150,00 )
   0000069/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Obras2.113 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 150,00
   0000068/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Obras2.113 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 3.000,00
       Total R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 11.785,62 )
 Data: 11/08/2015 ( Total R$ 2.427,80 )
   0000072/2015 0000239/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.427,80
        Total R$ 2.427,80
Total R$ 2.427,80
 Data: 20/02/2015 ( Total R$ 9.357,82 )
   0000001/2015 0000024/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 9.357,82
        Total R$ 9.357,82
Total R$ 9.357,82
        Total R$ 11.785,62
Total R$ 11.785,62
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 55.151,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/07/2018 ( Total R$ 12.574,00 )
   0001678/2018 0002337/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.275 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Manutencao - Pre-EscolaR$ 12.574,00
        Total R$ 12.574,00
Total R$ 12.574,00
 Data: 08/09/2016 ( Total R$ 19.776,00 )
   0000882/2016 0001974/2016 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.077 - Manutecao da Alimentacao Escolar do Ensino FundamentalR$ 19.776,00
        Total R$ 19.776,00
Total R$ 19.776,00
 Data: 16/06/2016 ( Total R$ 10.362,00 )
   0000880/2016 0001265/2016 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.169 - Manutencao das atividades operacionais da Alimentacao Escolar crecheR$ 10.362,00
        Total R$ 10.362,00
Total R$ 10.362,00
 Data: 28/08/2015 ( Total R$ 1.817,40 )
   0000855/2015 0002056/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.074 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico para o Ensino FundamentalR$ 783,95
   0000854/2015 0002055/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.082 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico da Educacao InfantilR$ 1.033,45
        Total R$ 1.817,40
Total R$ 1.817,40
 Data: 24/07/2015 ( Total R$ 3.091,80 )
   0000855/2015 0001656/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.074 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico para o Ensino FundamentalR$ 2.370,30
   0000854/2015 0001655/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.082 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico da Educacao InfantilR$ 721,50
        Total R$ 3.091,80
Total R$ 3.091,80
 Data: 27/03/2015 ( Total R$ 7.530,00 ) (Continua na próxima página)
   0000386/2015 0000577/2015 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.074 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico para o Ensino FundamentalR$ 3.765,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 11.785,62 )
 Data: 31/08/2015 ( Total R$ 2.427,80 )
   0000239/2015 0000625/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 2.427,80
         Total R$ 2.427,80
Total R$ 2.427,80
 Data: 12/03/2015 ( Total R$ 9.357,82 )
   0000024/2015 0000119/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Servicos Urbanos2.109 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 9.357,82
         Total R$ 9.357,82
Total R$ 9.357,82
         Total R$ 11.785,62
Total R$ 11.785,62
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 55.151,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/08/2018 ( Total R$ 12.574,00 )
   0002337/2018 0003873/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.275 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Manutencao - Pre-EscolaR$ 12.574,00
         Total R$ 12.574,00
Total R$ 12.574,00
 Data: 06/08/2018 ( Total -R$ 12.574,00 )
   0002337/2018 0003807/2018 AnulacaoOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.275 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Manutencao - Pre-Escola-R$ 12.574,00
         Total -R$ 12.574,00
Total -R$ 12.574,00
 Data: 03/08/2018 ( Total R$ 12.574,00 )
   0002337/2018 0003807/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.275 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Manutencao - Pre-EscolaR$ 12.574,00
         Total R$ 12.574,00
Total R$ 12.574,00
 Data: 14/09/2016 ( Total R$ 19.776,00 )
   0001974/2016 0003362/2016 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.077 - Manutecao da Alimentacao Escolar do Ensino FundamentalR$ 19.776,00
         Total R$ 19.776,00
Total R$ 19.776,00
 Data: 24/06/2016 ( Total R$ 10.362,00 )
   0001265/2016 0002323/2016 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.169 - Manutencao das atividades operacionais da Alimentacao Escolar crecheR$ 10.362,00
         Total R$ 10.362,00
Total R$ 10.362,00
 Data: 04/09/2015 ( Total R$ 1.817,40 )
   0002055/2015 0003453/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.082 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico da Educacao InfantilR$ 1.033,45
   0002056/2015 0003452/2015 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.074 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico para o Ensino FundamentalR$ 783,95
         Total R$ 1.817,40
Total R$ 1.817,40
 Data: 30/07/2015 ( Total R$ 3.091,80 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS H ( Total R$ 29.706,00 )
  05/05/2016000091/2016Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL E EMBALAGENS TIPO GALAO 20 LITROS), DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 28.211,00
  27/02/2015000098/2015Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO E VASILHAMES) DESTINADA A ATENDER AO SETOR DE SERVICOS GERAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 1.495,00
        Total R$ 29.706,00
Total R$ 29.706,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES ( Total R$ 25.827,70 )
  27/02/2015000098/2015Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO E VASILHAMES) DESTINADA A ATENDER AO SETOR DE SERVICOS GERAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 1.495,00
  19/01/2014000027/2014Aquisicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIDATICO, PAPELARIA E OUTROS), DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 15.362,70
  09/01/2014000012/2014Aquisicao de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REABASTECIMENTOS EM BOTIJAS DE GAS LIQUEFEITO P13) E MATERIAL PERMANENTE (BOTIJAS DE GAS VAZIAS DE 13 KG), DESTINADOS A ATENDER AOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DETERMINO DE PRAZOR$ 8.970,00
        Total R$ 25.827,70
Total R$ 25.827,70
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 26.025,40 )
  13/05/2015000024/2015Aquicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO), DESTINADA A ATENDER A PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 800,00
  12/03/2015000016/2015Aquicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) DESTINADA A ATENDER O SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (CREAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 1.666,50
  29/10/2014000086/2014Aquicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA E ARMARINHO) DESTINADA A ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 9.930,00
  15/08/2014000055/2014Aquicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIOS LIMPEZA E HIGIENE) DESTINADA A ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 4.701,40
  17/07/2014000045/2014Aquicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADA A ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 2.047,70
  02/04/2014000020/2014Aquicao de BensAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADA A ATENDER PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.879,80
        Total R$ 26.025,40
Total R$ 26.025,40
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