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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIOS, CARTEIRAS, MESAS E OUTROS), DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,   DESTE MUNICIPIO,  CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CONJUNTO DE COLCHONETE 185 X 65 X 05 CM PARA REPOUSO COMPOSTO POR 4 UNIDADES NA COR AZUL	Colchonete de lamina de espuma flexivel de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 11 Dimensoes: Comprimento: 185cm; Largura: 65cm; Espessura: 05cm. Caracteristicas: Revestimento em material textil plastificado, atoxico, ref. CORINO, na cor AZUL REAL, impermeavel, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarco impermeavel; Espuma com densidade nominal Kg/m3: D-20. Norma ABNT NBR 8537 RECOMENDACOES: Para fabricacao e indispensavel atender as especificacoes tecnicas especificas para cada material.	300,0000	R$ 398,98	R$ 119.694,00
					Total Geral R$ 119.694,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/03/2021	0000794/2021	Original	01 - Secretaria Municipal de Educacao	R$ 119.694,00
				Total Geral R$ 119.694,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2021	0000794/2021	0001193/2021	Original	Orcamentario	01 - Secretaria Municipal de Educacao	R$ 119.694,00
						Total Geral R$ 119.694,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade Licitatória:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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