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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO DA ATA DE REGISTROS DE PRECOS Nº1226/2020 DA EMPRESA ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 28.911.309/0001-52, FIRMADO COM A SERP (SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PRECOS) CNPJ: 06.893.466/0001-40, PREGAO Nº 0602/2020, PROCESSO Nº2020- RX0DJ- SERP, com o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES/ES, CNPJ: 10.414.835/0001-41, conforme anexo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO	MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO 1: VERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO; COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO.	10.000,0000	R$ 0,16	R$ 1.628,00
					Total Geral R$ 1.628,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/12/2021	0006989/2021	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 1.383,80
14/12/2021	0006989/2021	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 1.383,80
				Total Geral R$ 2.767,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/12/2021	0006989/2021	0010712/2021	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 1.383,80
17/12/2021	0006989/2021	0010712/2021	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 1.383,80
						Total Geral R$ 2.767,60

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade Licitatória:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: