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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

aquisicao dos material permanente e consumo (aparelho de pressao, cadeira de rodas, contentor de lixo e outros), destinados a atender as necessidades da Unidade Basica de Saude Etelvina Loureiro Silverio do bairro Aviso e CTT- Centro de Tratamento Toxicomanos

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ARMARIO AUXILIAR COM 06 GAVETAS EM MDF 15 MM NA COR BRANCA	Armario auxiliar gaveteiro com rodas e 06 gavetas, em MDF 15 mm revestido dupla face na cor branca, com puxador lateral, gavetas com puxadores com acabamento em aluminio acetinado e corredicas telescopicas, sendo tres gavetas com 41cm x 32 cm x 07 cm (L x P x H), duas gavetas com 41 cm x 32 cm x 12 cm e uma gaveta com 41 cm x 32 cm x 18 cm, tendo em sua base rodizios de 2 de gel com trava. Dimensoes aproximada do equipamento: 50cm x 47cm x 76 cm.	6,0000	R$ 1.040,50	R$ 6.243,00
					Total Geral R$ 6.243,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/03/2022	0001794/2022	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 6.243,00
				Total Geral R$ 6.243,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/03/2022	0001794/2022	0002654/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 6.243,00
						Total Geral R$ 6.243,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade Licitatória:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: