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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Trata-se de aquisicao de Material de Consumo   Inseticida - destinado ao Centro de Controle de Zoonoses do Municipio de Linhares, conforme itens devidamente relacionados, atraves de DISPENSA DE LICITACAO com Empenho direto em favor da Empresa AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES EIRELI - EPP   CNPJ 13.633.230/0001-30.    Considerando a falta de fornecimento do insumo pela SESA   Secretaria Estadual de Saude, atraves da Regional Colatina para bloqueio de transmissao de Dengue, Chicungunya e Zica.    Con

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	INSETICIDA PIRETROIDE A BASE DE DELTRAMITRINA CONCENTRACAO DE 2	Inseticida piretroide a base de Deltamitrina, concentracao: ...2,0 Formulacao: emulsao aquosa, para aplicacao em equipamento gerador de aerosol (UBV). Embalagem com 20 litros. Validade no minimo doze (12) meses apos a data de entrega.	40,0000	R$ 165,00	R$ 6.600,00
					Total Geral R$ 6.600,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/05/2023	0002593/2023	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 6.600,00
				Total Geral R$ 6.600,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/05/2023	0002593/2023	0003786/2023	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 6.600,00
						Total Geral R$ 6.600,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade Licitatória:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho