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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de material de consumo medico hospitalar (abaixador de lingua, almotolia, especulos, aparelho de pressao e outros), destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX/ MEDIASTAL 24 FR	Sistema de drenagem de torax/ mediastal, adulto, contendo: frasco em PVC com capacidade para 2.000ml com tampa rosqueada com tres orificios e tubo de PVC com aproximadamente 1,20m de comprimento, com conector clamp, conector universal escalonado, feito de material flexivel e de calibre igual ao dreno, alca de sustentacao em PVC atoxico, esteril, 24 FR. Embalados individualmente em papel grau cirurgico, embalagem constando identificacao, procedencia, data de validade, numero de lote e Registro no Ministerio da saude.	20,0000	R$ 29,88	R$ 597,60
					Total Geral R$ 597,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/12/2023	0006510/2023	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 597,60
				Total Geral R$ 597,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/12/2023	0006510/2023	0009632/2023	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 597,60
						Total Geral R$ 597,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade Licitatória:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: