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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Estadual de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois operadores por veiculo, sendo um cond  019E

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ROTA N° 19E - TRANSPORTE ESCOLAR	ROTA 019E - Contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 41 (quarenta e um) passageiros com seu respectivo condutor, combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede estadual, da localidade URUSSUQUARA X BARRA SECA X ESTACAO DA PETROBRAS X TREVO PONTAL X LINHARES X ESCOLAS (20172205016) sem monitor, turno vespertino, ida e volta, perfazendo 123,4 km de asfalto e chao.Escolas atendidas EEEFM NOSSA SENHORA DA CONCEICAO / EEEM EMIR DE MACEDO GOMES	317,1997	R$ 5,76	R$ 1.827,07
					Total Geral R$ 1.827,07

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2024	0000097/2024	Original	01 - Secretaria Municipal de Educacao	R$ 1.827,07
				Total Geral R$ 1.827,07

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/01/2024	0000097/2024	0000598/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01 - Secretaria Municipal de Educacao	R$ 1.827,07
						Total Geral R$ 1.827,07

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade Licitatória:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: