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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER, PARA OS VEICULOS LEVES, MEDIOS E PESADOS QUE COMPOEM A FROTA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LINHARES/ES

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE BALANCEAMENTO - VEICULOS LEVES E MEDIOS	SERVICOS DE BALANCEAMENTO EM VEICULOS LEVES E MEDIOS	22,0000	R$ 34,20	R$ 752,40
Servico	SERVICOS DE CAMBAGEM - VEICULOS LEVES E MEDIOS	SERVICOS DE CAMBAGEM EM VEICULOS LEVES E MEDIOS	7,0000	R$ 85,10	R$ 595,70
Servico	SERVICOS DE CASTER - VEICULOS LEVES E MEDIOS	SERVICOS DE CASTER EM VEICULOS LEVES E MEDIOS	7,0000	R$ 156,50	R$ 1.095,50
Servico	SERVICOS DE INSTALACAO DE PNEUS - VEICULOS LEVES E MEDIOS	SERVICOS DE INSTALACAO DE PNEUS EM VEICULOS LEVES E MEDIOS	25,0000	R$ 23,50	R$ 587,50
Servico	SERVICOS DE ALINHAMENTO - VEICULOS LEVES E MEDIOS	SERVICOS DE ALINHAMENTO EM VEICULOS VEICULOS LEVES E MEDIOS	22,0000	R$ 112,50	R$ 2.475,00
					Total Geral R$ 5.506,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/12/2023	0000913/2023	Original	01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social	R$ 869,40
				Total Geral R$ 869,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/12/2023	0000913/2023	0001613/2023	Original	Extra Orcamentario	01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social	R$ 43,48
21/12/2023	0000913/2023	0001611/2023	Original	Orcamentario	01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social	R$ 825,92
						Total Geral R$ 869,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade Licitatória:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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