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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de Material de Consumo Medico Hospitalar (EQUIPOS), destinado a atender o Hospital Geral de Linhares e as Unidades Basicas de Saude, atraves de licitacao na Modalidade PREGAO na Forma ELETRONICA no criterio de Julgamento MENOR PRECO POR ITEM, por um periodo de 12 (doze) meses atraves de ATA DE REGISTRO DE PRECOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO COM CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM	Equipo (dispositivo) para infusao, controle de fluxo e dosagem de solucoes enterais, disponivel para conectar o recipiente de solucoes (frasco ou bolsas) a sonda, visualizando o controle de fluxo. Lanceta perfurante para conexao ao recipiente de solucao, camara flexivel para visualizacao do gotejamento. Embalado individualmente em papel grau cirurgico e esterilizado por radiacao gama.	2.100,0000	R$ 0,90	R$ 1.890,00
					Total Geral R$ 1.890,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/01/2024	0000359/2024	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 1.890,00
				Total Geral R$ 1.890,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/02/2024	0000359/2024	0000671/2024	Original	Extra Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 22,68
06/02/2024	0000359/2024	0000731/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 1.867,32
						Total Geral R$ 1.890,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade Licitatória:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: