Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MMCaixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada. DER-ES 1506331,0000R$ 133,44R$ 133,44
ServicoFORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALFornecimento e instalacao de Central de PABX para 20 ramais (minimo). COMPOSICAO 521,0000R$ 2.902,43R$ 2.902,43
ServicoEXTINTOR DE INCENDIO.Extintor de incendio de agua pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixacao e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente. DER-ES 1606042,0000R$ 278,96R$ 557,91
ServicoABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUEAbrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2) e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscricao incendio. DER -ES 1606251,0000R$ 978,47R$ 978,47
ServicoREGULARIZACAO DE BASE.Regularizacao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura 3cm. DER-ES 13013359,7500R$ 30,61R$ 1.828,74
ServicoSWITCH 24 PORTASSwitch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixacao em Rack 19. DER-ES 1608642,0000R$ 2.346,21R$ 4.692,42
ServicoCAIXA DE INSPECAO EM PVC.Caixa de inspecao em PVC, diametro 300 mm, ref TEL-552, marca de referencia Termotecnica ou equivalente, inclusive escavacao e reaterro. DER-ES 1603162,0000R$ 111,75R$ 223,51
ServicoPLACAS DE SINALIZACAOPlacas de sinalizacao de seguranca para extintores em PVC de nº23 da NBR13434/2004, com formato quadrado com fundo vermelho e pictograma fluorescente. COMPOSICAO 625,0000R$ 44,57R$ 222,87
ServicoARMACAO EM TELA DE ACOArmacao em tela de aco soldada nervurada Q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm. COMPOSICAO 0759,7500R$ 37,54R$ 2.242,91
ServicoFORNECIMENTO/INSTALACAOFornecimento/instalacao filme em polietileno 0,2mm. COMPOSICAO 0559,7500R$ 6,31R$ 377,00
ServicoCABO TELEFONICO CICabo telefonico CI, diametro do condutor 50mm, 20 pares. DER-ES 16012410,0000R$ 27,58R$ 275,82
ServicoELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVELEletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/4 (40mm), inclusive conexoes. DER-ES 15112827,0000R$ 37,93R$ 1.024,10
ServicoCABO DE COBRE NU 50 MMCabo de cobre nu 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referencia Termotecnica ou equivalente. DER-ES 160317165,0000R$ 96,85R$ 15.980,17
ServicoPARAFUSO INOX SEXTAVADO.Parafuso inox sextavado, c/ porca, diametro 4,2x32mm, bucha de nylon S6, arruela lisa aco inox 1/4 e arruela de vedacao 1/4 . COMPOSICAO 59350,0000R$ 3,42R$ 1.195,39
ServicoGUIA DE CABOSGuia de Cabos Fechado Horizontal Padrao 19 - 1 U´s, inclusive fixacao em Rack 19. DER-ES 1608254,0000R$ 43,95R$ 175,81
ServicoCONECTOR RJConector RJ 45 macho. DER-ES 16080792,0000R$ 13,20R$ 1.214,34
ServicoCAIXAS DE EQUALIZACAOCaixa de equalizacao de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aco, com flange inferior e vedacao na porta, ref. TEL-903, marca de referencia Termotecnica ou equivalente. DER-ES 1603251,0000R$ 741,94R$ 741,94
ServicoCONDULETE DE ALUMINIO TIPO T.Condulete de aluminio, tipo T, para eletroduto de aco galvanizado DN 32 mm (1.1/4), aparente - fornecimento e instalacao. COMPOSICAO 534,0000R$ 52,00R$ 208,02
ServicoCURVA 90ºCurva 90º de barra chata em aluminio 7/8x1/8x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referencia Termotecnica ou equivalente. DER-ES 16032913,0000R$ 30,37R$ 394,83
ServicoFORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABOFornecimento e instalacao de Cabo de rede par trancado 4 pares Categoria 6. DER-ES 1608511.200,0000R$ 6,76R$ 8.114,64
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/02/2024 0000542/2024 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 144.200,99
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/02/2024 0000542/2024 0001105/2024 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 7.210,05
21/02/2024 0000542/2024 0001090/2024 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 1.730,41
21/02/2024 0000542/2024 0001121/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 135.260,53
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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