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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de material permanente (cadeiras, mesas e outros), destinados a atender e equipar as instalacoes da Secretaria Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ASPIRADOR DE PO PORTATIL PARA CARROS SEM FIOS	Aspirador de Po Portatil para Carros sem fio Tipo: Po e Agua - Capacidade: 0,37 litros - Tipo de Coletor: Filtro Alca para Transporte - Quantidade de Bocais: 03, Consumo de Energia: 5,4 kwh, Potencia: Bateria de Lithium 3,6 V, Voltagem: Bivolt, Cor: Vermelho e Cinza, Garantia: 24 meses Dimensoes e Peso: Dimensoes do Produto sem Embalagem (AxLxP): 122x132x422 mm Dimensoes do Produto com Embalagem (AxLxP): 122x132x422 mm, Peso do Produto sem Embalagem: 0,61 Kg, Peso do Produto com Embalagem: 1,02 Kg Itens Inclusos: 01 Aspirador, 01 Carregador, 03 Bocais e Manual de Instrucoes	3,0000	R$ 189,99	R$ 569,97
					Total Geral R$ 569,97

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2024	0000211/2024	Original	01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R$ 569,97
				Total Geral R$ 569,97

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2024	0000211/2024	0000339/2024	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R$ 569,97
31/03/2024	0000211/2024	0000339/2024	Anulacao	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	-R$ 569,97
04/04/2024	0000211/2024	0000468/2024	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R$ 569,97
						Total Geral R$ 569,97

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade Licitatória:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: