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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

A aquisicao de material permanente (equipamentos, mobiliarios, eletroeletronicos, ,veiculos automotores e outros), destinado a estruturar a rede de servico socioassistencial do SUAS-Sistema Unico de Assistencia Social (Associacao Pestalozzi de Linhares), conforme Emenda Parlamentar Federal inserida no Sistema de Informacao e Gestao de Transferencia Voluntaria   SIGTV, GND-4 Investimento - nº 202239830006/2022, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ESTABILIZADOR 300 VA MONO-VOLT	Saidas: 04, tipo NBR 14136 Potencia de saida: 110V 300VA Protecao contra subtensao e sobretensao: desligamento automatico em caso de tensao acima ou abaixo do nivel de seguranca do estabilizador Protecao contra sobrecarga: desligamento automatico em casao de sobrecarga Protecao contra sobreaquecimento: desligamento automatico em caso de aquecimento acima do suportado pelo equipamento LED indicador de funcionamento Chave temporizada contra desligamento acidental Cor: Preta	4,0000	R$ 110,40	R$ 441,60
					Total Geral R$ 441,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/05/2024	0000507/2024	Original	01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R$ 441,60
				Total Geral R$ 441,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/05/2024	0000507/2024	0000768/2024	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R$ 441,60
						Total Geral R$ 441,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade Licitatória:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: