Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoROTA N° 095 E - ROTA ESTADUALROTA 095E - Contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 15 (quinze) passageiros com seu respectivo condutor, combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede estadual, da localidade FAZ LUZITANIA X SITIO SANTA MARIA X ES 245 X BR 101 X LINHARES X ESCOLA (20212205139), sem monitor, ida AEE turno matutino, 2 vezes na semana, perfazendo 39 Km de asfalto e chao. FAZ LEBLON X FAZ LUZITANIA X FAZ PARANINA X FAZ BOA ESPERANCA X FAZ SOL NASCENTE X ANTENA X ENTROCAMENTO A ESQUERDA X ENTRA NA FAZ SANTA CATARINA (VOLTA) X ENTRA NA FAZ SAO BERNARDO (VOLTA) X ANTENA X BR 101 X LINHARES X ESCOLAS (20172205056) sem monitor, ida e volta turno vespertino, 5 vezes na semana, perfazendo 71,8 Km de asfalto e chao. Escolas Atendidas EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO e EEEM EMIR DE MACEDO GOMES.1.644,2010R$ 5,87R$ 9.651,46
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
10/12/2024 0007706/2024 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 2.798,82
07/02/2025 0000428/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 5.564,12
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
17/12/2024 0007706/2024 0012389/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 2.798,82
11/02/2025 0000428/2025 0000737/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 122,41
11/02/2025 0000428/2025 0000768/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 5.441,71
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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