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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

A contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar para atendimento aos alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Municipal de Ensino de Linhares/ES, com o fornecimento de veiculos, tripulados com dois operadores por veiculo, Rota: 133M e 235M.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ROTA N° 133 M - TRANSPORTE ESCOLAR	ROTA Nº 133 M - TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATACAO DE VEICULO, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM CAPACI-DADE PARA 30 (TRINTA) PASSAGEIROS, COM SEU RESPECTIVO CONDUTOR, COM COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENCAO MECANICA SOB RES-PONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA LOCALIDADE FAZ. LETIVI - FAZ. IPIRANGA X FAZ. TRES IRMAOS (ENTRA E SAI) X ESC. MUNICIPAL PALHAL- SITIO BEIJA-FLOR -FAZ. ORLY FAZ. JAIRO CORREA X FAZ. CURVELO X LAGOA DO AGUIAR X BAIXO QUARTEL COM ACOMPANHATE,MATUTINO , IDA E VOLTA, PERFAZENDO 58 KM DE CHAO. ESCOLA ATENDIDA: EMEF BAIXO QUARTEL.	107,9008	R$ 11,49	R$ 1.239,78
					Total Geral R$ 1.239,78

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/11/2024	0007122/2024	Original	01 - Secretaria Municipal de Educacao	R$ 1.239,78
				Total Geral R$ 1.239,78

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/11/2024	0007122/2024	0011366/2024	Original	Orcamentario	01 - Secretaria Municipal de Educacao	R$ 1.239,78
						Total Geral R$ 1.239,78

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade Licitatória:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: