Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoROTA Nº 346 MROTA Nº 346 M - TRANSPORTE ESCOLAR Con-tratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade para 15 (quin-ze) passageiros, com seu respectivo condutor, com combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a trans-portar alunos da rede municipal, da localidade da Localidade de: Fazenda Nossa Senhora da Penha x Sitio Alegre (entra e sai) x Corrego Quati x Sao Pedro (entra e sai) x Palmas x Jacimara Braz Rosa (Sao Pedro das Palmas) e vice versa, no turno matutino e vespertino, perfazendo 60,4 km, sendo 48 km de chao e 12,4 km de asfalto. precisa acompanhante. Escola atendida: EMPEIUEF Ema Sartorio Biancardi.3.724,0130R$ 11,70R$ 43.570,95
ServicoROTA Nº 034 MROTA Nº 034M - TRANSPORTE ESCOLAR. Contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade para 12 (doze) passageiros, com seu respectivo condutor, com combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede municipal, da localidade da Corrego sao Francisco e Localidades a serem descritas e vice e versa, no turno matutino, perfazendo 60 km em estrada de chao. Precisa acompanhante. EMPEIPEF Corrego Dr.Jones.1.608,2525R$ 9,15R$ 14.715,51
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/03/2025 0001473/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 22.602,24
25/04/2025 0002100/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 21.346,56
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
31/03/2025 0001473/2025 0002344/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 452,04
31/03/2025 0001473/2025 0002310/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 542,45
31/03/2025 0001473/2025 0002389/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 20.861,88
16/04/2025 0001473/2025 0002851/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 745,87
29/04/2025 0002100/2025 0003376/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 426,93
29/04/2025 0002100/2025 0003352/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 512,32
29/04/2025 0002100/2025 0003403/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 19.702,87
16/05/2025 0002100/2025 0003773/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 704,44
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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