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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a despesas de Contratacao de empresa para prestacao de Servico Tecnico Especializado de Manutencao Preventiva e Corretiva com fornecimento de pecas em Equipamentos Medico-Hospitalares (EMH) e servicos especializados quando necessario, calibracao, validacao de processos, qualificacao, inspecao tecnica, analise de seguranca eletrica, treinamento de operadores e apoio ao gerenciamento , para atender o Hospital Geral de Linhares EM CARATER  EMERGENCIAL por um periodo de 06 (seis) meses atraves de DISPENSA DE LICITACAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PREST. SERV. MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT.	Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos continuados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos medicos Hospitalares com fornecimento de pecas/acessorios, calibracao, testes de seguranca eletrica no hgl Hospital Geral de Linhares.	6,0000	R$ 74.000,00	R$ 444.000,00
					Total Geral R$ 444.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/03/2025	0001077/2025	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 32.066,67
17/04/2025	0001765/2025	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 74.000,00
15/05/2025	0002265/2025	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 74.000,00
				Total Geral R$ 180.066,67

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/03/2025	0001077/2025	0001807/2025	Original	Extra Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 1.603,33
21/03/2025	0001077/2025	0001793/2025	Original	Extra Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 1.539,20
21/03/2025	0001077/2025	0001857/2025	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 28.924,14
22/04/2025	0001765/2025	0002860/2025	Original	Extra Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 3.700,00
22/04/2025	0001765/2025	0002878/2025	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 66.748,00
23/04/2025	0001765/2025	0002889/2025	Original	Extra Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 3.552,00
23/04/2025	0001765/2025	0002882/2025	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 66.748,00
23/04/2025	0001765/2025	0002878/2025	Anulacao	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	-R$ 66.748,00
20/05/2025	0002265/2025	0003605/2025	Original	Extra Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 3.700,00
20/05/2025	0002265/2025	0003568/2025	Original	Extra Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 3.552,00
20/05/2025	0002265/2025	0003664/2025	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 66.748,00
						Total Geral R$ 180.066,67

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade Licitatória:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: