Portal da Transparência de Linhares

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao do(a) cantor/banda/atracao DJ LEBARCH para realizacao de apresentacao musical nos 01, 02, 03 e 04 de marco de 2025, nos balnearios de Pontal do Ipiranga e Regencia respectivamente, durante os festejos do CARNAVAL 2025, nesta municipalidade.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE SHOW - 1H - DJ LEBARCH - 04/03/2025	04 de marco de 2025, as 21h30, em Pontal do Ipiranga	1,0000	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00
Servico	CONTRATACAO DE SHOW - 30MIN - DJ LEBARCH	02 de marco 2025, as 23h30, em Pontal do Ipiranga	1,0000	R$ 1.375,00	R$ 1.375,00
Servico	CONTRATACAO DE SHOW - 1H - DJ LEBARCH	01 DE MARCO 2025 - regencia	1,0000	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00
Servico	CONTRATACAO DE SHOW - 1H - DJ LEBARCH - 03/03/2025	03 de marco de 2025, as 22h e as 23h30, em Regencia	1,0000	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00
					Total Geral R$ 9.625,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/03/2025	0000201/2025	Original	01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R$ 9.625,00
				Total Geral R$ 9.625,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/03/2025	0000201/2025	0000359/2025	Original	Orcamentario	01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R$ 9.625,00
						Total Geral R$ 9.625,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade Licitatória:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho