Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoROTA N° 83E -TRANSPORTE ESCOLARROTA 083E - Contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 08 (oito) passageiros com seu respectivo condutor, combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede estadual, da localidade FAZ ALVORADA X BAGUEIRA X ESTRADA PRINCIPAL DE BAGUEIRA X RODOVIA LUIZ DAMIANI X LAGOA NOVA X TREVO LINHARES-COLATINA-RIO BANANAL X FAZ ANGELICA X LINHARES X ESCOLA BARTOUVINO COSTA (20172205064) sem monitor, turno noturno, ida e volta, perfazendo 40,8 km de asfalto e chao.Escolas atendidas CEEFMTI BARTOUVINO COSTA3.120,7395R$ 7,87R$ 24.560,22
ServicoROTA N° 10E - TRANSPORTE ESCOLARROTA 010E - Contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 41 (quarenta e um) passageiros com seu respectivo condutor, combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede estadual, da localidade ENTRADA DO RECANTO DAS PEDRAS X FAZ. JACARANDA X (ENTRA) FAZ. ZANETE X VAI ATE A ENTRADA DA FAZ. ALVORADA X BAGUEIRA X RODOVIA LUIZ DAMIANI X LAGOA NOVA X TREVO LINHARES/COLATINA/RIO BANANAL X FAZ. ANGELICA X LINHARES X ESCOLA (20172205065) sem monitor, turno vespertino, ida e volta, perfazendo 59,2 km de asfalto e chao.Escolas atendidas EEEM EMIR DE MACEDO GOMES / EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO3.648,1286R$ 8,24R$ 30.060,58
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/04/2025 0002148/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 36.479,91
16/05/2025 0002523/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 18.140,89
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
29/04/2025 0002148/2025 0003390/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 1.506,62
29/04/2025 0002148/2025 0003435/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 34.973,29
27/05/2025 0002523/2025 0004385/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 770,99
27/05/2025 0002523/2025 0004453/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 17.369,90
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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