Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoROTA 82 EROTA 82 E - Contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 41 (quarenta e um) passageiros, com seu respectivo condutor, combutivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede estadual, da localidade LAGOA DAS PALMAS X PIABANHA X PISSARRA X ENTRA P/ SAO FRANCISCO (volta) X ABRIGO JAPIRA X ESCOLA (20172205076), com monitor, turno matutino, 5 vezes na semana, perfazendo 70,4 Km de asfalto e chao. Escolas atendidas EEEFM MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA.3.942,4004R$ 9,14R$ 36.033,54
ServicoROTA 121 EROTA 121E - Contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 15 (quinze) passageiros, com seu respectivo condutor, combutivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede estadual, da localidade AREAL DE REGENCIA X ENTRE RIOS - VOLTA X FOGO X ES 440 X PEROBAS X JATAIPEBA X BR 101 X ESCOLAS (20242205187), sem monitor, turno vespertino, 5 vezes na semana, perfazendo 133,4 Km de asfalto e chao. Escolas atendidas EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO e EEEM EMIR DE MACEDO GOMES.7.464,2252R$ 4,84R$ 36.126,85
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/04/2025 0002322/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 21.907,50
30/04/2025 0002323/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 22.552,62
26/05/2025 0002700/2025 Original01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 23.649,42
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/05/2025 0002322/2025 0003688/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 20.220,62
14/05/2025 0002323/2025 0003689/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 20.816,07
20/05/2025 0002322/2025 0003981/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 438,15
16/05/2025 0002322/2025 0003812/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 722,95
20/05/2025 0002322/2025 0003995/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 525,78
20/05/2025 0002323/2025 0003982/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 451,05
16/05/2025 0002323/2025 0003811/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 744,24
20/05/2025 0002323/2025 0003996/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 541,26
27/05/2025 0002700/2025 0004407/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 472,99
27/05/2025 0002700/2025 0004377/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 567,59
27/05/2025 0002700/2025 0004449/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 21.828,41
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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