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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especialziada em gestao associada de servicos, por meio da execucao indireta,  por intermedio de organizacao social, de servicos continuos de apoio tecnico operacional, com dedicacao exclusiva de mao de obra, MES DE JUNHO E JULHO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATO DE EMPRESA - CONSORCIO CIM POLINORTE	Contratacao de empresa especializada em gestao associada de servicos, por meio da execucao indireta, por intermedio de organizacao social, de servicos continuos de apoio tecnico operacional, administrativo e de servicos gerais, com dedicacao exclusiva de mao de obra, nas atividades desenvolvidas pela contratado junto a seus entes consorciados, no ambito da cooperacao interfederativa,	1,3432	R$ 675.677,36	R$ 907.564,04
					Total Geral R$ 907.564,04

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/08/2025	0002106/2025	Original	01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social	R$ 907.564,04
				Total Geral R$ 907.564,04

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/08/2025	0002106/2025	0002616/2025	Original	Orcamentario	01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social	R$ 907.564,04
						Total Geral R$ 907.564,04

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade Licitatória:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho