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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 7.484,00 )
 Data: 01/12/2017 ( Total R$ 7.484,00 )
   0000228/2017 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.102 - Ensino e valorizacao da saude da Guarda MunicipalR$ 7.484,00
       Total R$ 7.484,00
Total R$ 7.484,00
       Total R$ 7.484,00
Total R$ 7.484,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ( Total R$ 269.350,40 )
 Data: 01/12/2023 ( Total -R$ 231.418,04 )
   0000275/2023 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos2.264 - Manutencao de Transporte Publico Coletivo Urbano-R$ 53.367,19
   0000055/2023 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos2.264 - Manutencao de Transporte Publico Coletivo Urbano-R$ 178.050,85
       Total -R$ 231.418,04
Total -R$ 231.418,04
 Data: 31/05/2023 ( Total R$ 53.367,19 )
   0000275/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos2.264 - Manutencao de Transporte Publico Coletivo UrbanoR$ 53.367,19
       Total R$ 53.367,19
Total R$ 53.367,19
 Data: 24/01/2023 ( Total R$ 178.050,85 )
   0000055/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos2.264 - Manutencao de Transporte Publico Coletivo UrbanoR$ 178.050,85
       Total R$ 178.050,85
Total R$ 178.050,85
 Data: 27/12/2022 ( Total R$ 134.675,20 )
   0000609/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos2.264 - Manutencao de Transporte Publico Coletivo UrbanoR$ 134.675,20
       Total R$ 134.675,20
Total R$ 134.675,20
 Data: 26/12/2022 ( Total R$ 134.675,20 )
   0000609/2022 Original01 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos2.264 - Manutencao de Transporte Publico Coletivo UrbanoR$ 134.675,20
       Total R$ 134.675,20
Total R$ 134.675,20
       Total R$ 269.350,40
Total R$ 269.350,40
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 401.586,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/08/2018 ( Total R$ 85.464,80 )
   0001802/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 85.464,80
       Total R$ 85.464,80
Total R$ 85.464,80
 Data: 06/12/2016 ( Total -R$ 111.994,50 ) (Continua na próxima página)
   0001133/2016 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Educacao2.082 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico da Educacao Infantil-R$ 67.988,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 401.586,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2019 ( Total R$ 20.889,30 )
   0001802/2018 0001387/2019 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 20.889,30
        Total R$ 20.889,30
Total R$ 20.889,30
 Data: 11/02/2019 ( Total R$ 21.843,10 )
   0001802/2018 0000418/2019 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 21.843,10
        Total R$ 21.843,10
Total R$ 21.843,10
 Data: 23/10/2018 ( Total R$ 21.366,20 )
   0001802/2018 0003627/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 21.366,20
        Total R$ 21.366,20
Total R$ 21.366,20
 Data: 02/08/2018 ( Total R$ 21.366,20 )
   0001802/2018 0002432/2018 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 21.366,20
        Total R$ 21.366,20
Total R$ 21.366,20
 Data: 24/08/2016 ( Total R$ 86.005,10 )
   0001132/2016 0001735/2016 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.074 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico para o Ensino FundamentalR$ 56.053,00
   0001133/2016 0001742/2016 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.082 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico da Educacao InfantilR$ 29.952,10
        Total R$ 86.005,10
Total R$ 86.005,10
 Data: 17/05/2016 ( Total R$ 49.000,40 )
   0000878/2016 0001021/2016 Original02 - Fundo Municipal de Educacao2.093 - Manutencao do Ensino FundamentalR$ 31.100,60
   0000879/2016 0001020/2016 Original02 - Fundo Municipal de Educacao2.094 - Manutencao da Educacao InfantilR$ 17.899,80
        Total R$ 49.000,40
Total R$ 49.000,40
 Data: 26/04/2016 ( Total -R$ 23.017,10 )
   0000578/2016 0000660/2016 Anulacao02 - Fundo Municipal de Educacao2.093 - Manutencao do Ensino Fundamental-R$ 14.545,30
   0000579/2016 0000659/2016 Anulacao02 - Fundo Municipal de Educacao2.094 - Manutencao da Educacao Infantil-R$ 8.471,80
        Total -R$ 23.017,10
Total -R$ 23.017,10
 Data: 14/04/2016 ( Total R$ 23.017,10 ) (Continua na próxima página)
   0000578/2016 0000660/2016 Original02 - Fundo Municipal de Educacao2.093 - Manutencao do Ensino FundamentalR$ 14.545,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ( Total R$ 120.000,00 )
 Data: 21/08/2015 ( Total R$ 120.000,00 )
   0000622/2015 OriginalExtra Orcamentario  R$ 120.000,00
         Total R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
         Total R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 393.742,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2019 ( Total R$ 20.889,30 )
   0001387/2019 0002220/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 20.889,30
         Total R$ 20.889,30
Total R$ 20.889,30
 Data: 21/02/2019 ( Total R$ 21.843,10 )
   0000418/2019 0000715/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 21.843,10
         Total R$ 21.843,10
Total R$ 21.843,10
 Data: 01/11/2018 ( Total R$ 21.366,20 )
   0003627/2018 0005798/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 21.366,20
         Total R$ 21.366,20
Total R$ 21.366,20
 Data: 09/08/2018 ( Total R$ 19.656,91 )
   0002432/2018 0003870/2018 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.314 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 19.656,91
         Total R$ 19.656,91
Total R$ 19.656,91
 Data: 31/10/2016 ( Total R$ 84.285,01 )
   0001742/2016 0004026/2016 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.082 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico da Educacao InfantilR$ 29.353,06
   0001735/2016 0004025/2016 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.074 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico para o Ensino FundamentalR$ 54.931,95
         Total R$ 84.285,01
Total R$ 84.285,01
 Data: 17/06/2016 ( Total R$ 51.646,39 )
   0000276/2016 0002186/2016 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.074 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico para o Ensino FundamentalR$ 28.453,41
   0000275/2016 0002185/2016 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.082 - Manutencao de materiais de consumo e apoio pedagogico da Educacao InfantilR$ 23.192,98
         Total R$ 51.646,39
Total R$ 51.646,39
 Data: 31/05/2016 ( Total R$ 52.224,71 )
   0002555/2015 0001903/2016 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Secretaria Municipal de Educacao2.069 - Manutencao das Atividades AdministrativasR$ 52.224,71
         Total R$ 52.224,71
Total R$ 52.224,71
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA ( Total R$ 7.484,00 )
  01/12/2017000285/2017Prestacao de ServicosAquisicao de VALE TRANSPORTES para atender aos Guarda-Vidas que atuarao durante os trabalhos da Operacao Salvamar 2017/2018 nos balnearios de Pontal do Ipiranga, Regencia e Povoacao, para atendimento a solicitacao do Comandante do 2º Batalhao de BombeirosTERMINO DE PRAZOR$ 7.484,00
        Total R$ 7.484,00
Total R$ 7.484,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ( Total R$ 21.010.545,00 )
  15/07/2015000208/2015Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONCESSAO DO SERVICO PUBLICO DE EXPLORACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS NO MUNICIPIO DE LINHARES - AREA RURAL.VigenteR$ 21.010.545,00
        Total R$ 21.010.545,00
Total R$ 21.010.545,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 438.900,00 )
  13/04/2016000084/2016Prestacao de ServicosA solicitacao do servico deve-se a necessidade de fornecimento de passagens e execucao do servico de transporte dos servidores publicos municipais que atuam ou irao atuar na Secretaria Municipal de Educacao SEME, e residirem em Area Rural do Municipio, duTERMINO DE PRAZOR$ 10.900,00
  08/03/2016000078/2016Prestacao de Servicostransporte de passageiros para o fornecimento de passagens e transporte dos Servidores Publicos Municipais, que atuam ou que irao atuar nas instituicoes de Educacao Infantil em Area Rural do Municipio, durante o periodo letivo de 2016.TERMINO DE PRAZOR$ 236.100,00
  14/05/2015000156/2015Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS E TRANSPORTE, ATENDENDO AOS SERVIDORES PUBLICOS, LOTADOS EM ESCOLAS LOCALIZADAS EM AREA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.TERMINO DE PRAZOR$ 191.900,00
        Total R$ 438.900,00
Total R$ 438.900,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 20.680,00 )
  28/03/2018000178/2018Prestacao de Servicoscontratacao de empresa especializada em transporte, para fornecimento de 320 (trezentos e vinte) bilhetes de passagens para a rota Linhares x Povoacao e vice versa, com o fim de atender a servidora desta Secretaria.TERMINO DE PRAZOR$ 3.616,00
  28/03/2018000178/2018Prestacao de ServicosContratacao de empresa para fornecimento de vale transporte a serem utilizados pelas servidoras FERNANDA LEITE RODRIGUES DOS SANTOS, no ano de 2018CanceladoR$ 3.456,00
  28/11/2017000282/2017Prestacao de ServicosContratacao de empresa para fornecimento de vale transporte a serem utilizados pelos servidoras da SEMAS, no ano de 2017 .TERMINO DE PRAZOR$ 13.608,00
        Total R$ 20.680,00
Total R$ 20.680,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS H ( Total R$ 96.600,00 )
  31/10/2024000345/2024Prestacao de ServicosContratacao de empresa de transporte de passageiros para fornecimento de passagens destinadas ao transporte de servidores e estagiarios das diversas Secretarias Municipais, exceto Secretaria Municipal de Educacao, adeptos ao programa de vale-transporte, nVigenteR$ 59.400,00
  31/07/2019000278/2019Aquisicao de BensContratacao de empresa de transporte de passageiros para fornecimento de passagens destinadas ao transporte de servidores e estagiarios das diversas Secretarias Municipais, exceto Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 37.200,00
        Total R$ 96.600,00
Total R$ 96.600,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES ( Total R$ 21.202.445,00 )
  10/07/2015000208/2015<aguardando>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONCESSAO DO SERVICO PUBLICO DE EXPLORACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ^}ONIBUS NO MUNICIPIO DE LINHARES - AREA RURAL.VigenteR$ 21.010.545,00
  14/05/2015000156/2015<aguardando>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS E TRANSPORTE, ATENDENDO AOS SERVIDORES PUBLICOS, LOTADOS EM ESCOLAS LOCALIZADAS EM AREA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.TERMINO DE PRAZOR$ 191.900,00
        Total R$ 21.202.445,00
Total R$ 21.202.445,00
Entidade: INATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS ( Total R$ 21.010.545,00 )
  15/07/2015000208/2015Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONCESSAO DO SERVICO PUBLICO DE EXPLORACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS NO MUNICIPIO DE LINHARES - AREA RURAL.VigenteR$ 21.010.545,00
        Total R$ 21.010.545,00
Total R$ 21.010.545,00
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