PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 136.230,00 )
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 26.350,00 )
   0000906/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 19.103,75
   0000905/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 7.246,25
       Total R$ 26.350,00
Total R$ 26.350,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 52.700,00 )
   0000445/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 52.700,00
       Total R$ 52.700,00
Total R$ 52.700,00
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 4.480,00 )
   0000661/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 4.480,00
       Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 21.080,00 )
   0000640/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 21.080,00
       Total R$ 21.080,00
Total R$ 21.080,00
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 31.620,00 )
   0000329/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 31.620,00
       Total R$ 31.620,00
Total R$ 31.620,00
       Total R$ 136.230,00
Total R$ 136.230,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 1.612.627,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/11/2024 ( Total -R$ 2.848,86 )
   0004325/2024 Anulacao01 - Secretaria Municipal de Educacao2.149 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEME-R$ 2.848,86
       Total -R$ 2.848,86
Total -R$ 2.848,86
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 4.980,66 )
   0004325/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.149 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 4.980,66
       Total R$ 4.980,66
Total R$ 4.980,66
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 81.377,97 )
   0002019/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.164 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - Pre-EscolaR$ 81.377,97
       Total R$ 81.377,97
Total R$ 81.377,97
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 78.890,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 136.230,00 )
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 26.350,00 )
   0000905/2024 0001159/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 7.246,25
   0000906/2024 0001158/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 19.103,75
        Total R$ 26.350,00
Total R$ 26.350,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 52.700,00 )
   0000445/2024 0000497/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 52.700,00
        Total R$ 52.700,00
Total R$ 52.700,00
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 4.480,00 )
   0000661/2023 0000864/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 4.480,00
        Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 26.613,50 )
   0000640/2023 0000846/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 21.080,00
   0000329/2023 0000845/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 5.533,50
        Total R$ 26.613,50
Total R$ 26.613,50
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 26.086,50 )
   0000329/2023 0000613/2023 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 26.086,50
        Total R$ 26.086,50
Total R$ 26.086,50
        Total R$ 136.230,00
Total R$ 136.230,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 1.612.627,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 2.131,80 )
   0004325/2024 0007353/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.149 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 2.131,80
        Total R$ 2.131,80
Total R$ 2.131,80
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 10.000,00 )
   0001037/2024 0006086/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.149 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 10.000,00
        Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 160.267,97 ) (Continua na próxima página)
   0002019/2024 0002869/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Educacao2.164 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - Pre-EscolaR$ 81.377,97
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL ( Total R$ 136.230,00 )
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 26.350,00 )
   0001159/2024 0001765/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 7.246,25
   0001158/2024 0001764/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 19.103,75
         Total R$ 26.350,00
Total R$ 26.350,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 52.700,00 )
   0000497/2024 0000725/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 52.700,00
         Total R$ 52.700,00
Total R$ 52.700,00
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 4.480,00 )
   0000864/2023 0001528/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.042 - Manutencao das Atividades da SEMUSPR$ 4.480,00
         Total R$ 4.480,00
Total R$ 4.480,00
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 26.613,50 )
   0000846/2023 0001482/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 21.080,00
   0000845/2023 0001481/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 5.533,50
         Total R$ 26.613,50
Total R$ 26.613,50
 Data: 06/09/2023 ( Total R$ 26.086,50 )
   0000613/2023 0001058/2023 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Social2.046 - Manutencao das Atividades do Tiro de GuerraR$ 26.086,50
         Total R$ 26.086,50
Total R$ 26.086,50
         Total R$ 136.230,00
Total R$ 136.230,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 1.612.627,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 2.131,80 )
   0007353/2024 0011665/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.149 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 2.131,80
         Total R$ 2.131,80
Total R$ 2.131,80
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 10.000,00 )
   0006086/2024 0009931/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.149 - Manutencao, Aprimoramento e Modernizacao - SEMER$ 10.000,00
         Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 160.267,97 ) (Continua na próxima página)
   0002869/2024 0004594/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Educacao2.164 - Alimentacao Escolar, Implementacao e Abastecimento - Pre-EscolaR$ 81.377,97
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA ( Total R$ 105.400,00 )
  03/04/2023000131/2023Aquisicao de BensAquisicao de material de consumo (marmitex), para atender o Tiro de Guerra e setores da Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialTERMINO DE PRAZOR$ 105.400,00
        Total R$ 105.400,00
Total R$ 105.400,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 2.814.650,00 )
  03/10/2024000056/2024Aquicao de BensAquisicao de material de consumo (marmitex, coffer break, suco e pao), destinado a atender ao Servico de Acolhimento a Pessoa em Situacao de Rua (Casa de Acolhida), Servico de Funerario e demais setores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, peloVigenteR$ 1.367.400,00
  22/02/2024000008/2024Aquicao de BensAquisicao de materiais de consumo (marmitex, lanches e outros), destinados a atender a demanda do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS II e AD, Conselho Municipal de Saude de Linhares - CMS, Central de Transportes, Departamento de Atencao Primaria, VigiTermino de PrazoR$ 674.850,00
  26/07/2023000040/2023Aquicao de BensA aquisicao de material de consumo (marmitex, suco e lanche), destinado para atender as necessidades dos usuarios dos eventos de Acoes Comunitarias, nas oficinas ministradas pelos nossos servidores, nos ano de 2023Termino de PrazoR$ 23.400,00
  19/05/2023000014/2023Aquicao de BensA aquisicao de material de consumo (marmitex), destinado a atender aos Servicos de Acolhimento a Pessoa em Situacao de Rua (Casa de Acolhida), deste municipioTermino de PrazoR$ 749.000,00
        Total R$ 2.814.650,00
Total R$ 2.814.650,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS