Detalhes da Liquidação

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Liquidação
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Modalidade de Aplicação
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoROTA N° 084 M - TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 084 M - TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATACAO DE VEICULO, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM CAPACI-DADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS, VEICULO ADAPTADO COM RROTA N° 084 M - TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 084 M - TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATACAO DE VEICULO, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM CAPACI-DADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS, VEICULO ADAPTADO COM RAMPA PARA CADEIRANTE EM PERFEITO ESTADO E FUNCIONAMENTO DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS COM NECESSIDASDES ESPECIAIS COM SEU RESPECTIVO CONDUTOR, COM COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E MANU-TENCAO MECANICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA LOCALIDADE DA URUSSUQUARA (CABANA DO LECO) X BARRA SECA X SITIO RIBEIRO X ESTACAO PETROBRAS (FOGO) X PONTE DO PONTAL (ENTRA E SAI) X PONTAL DO IPIRANGA E VICE E VERSA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, PERFAZENDO 77,5 KM DE CHAO. COM DOIS ACOMPANHANTES. ESCOLAS ATENDIDAS: CEIM AGOSTINHO RIGONI E EMEF MANOEL MARTINS.1.395,0000R$ 13,47R$ 18.790,65
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Data
PagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
      
17/04/2025 0002890/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 610,70
17/04/2025 0002947/2025 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de EducacaoR$ 18.179,95
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DetalhesAquisição Número
Fornecedor CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
       
22/01/2025000088/2025TRANSPORTADORA MIRANDA LTDA - ME11.411.747/0001-59SEC MUN DE EDUCACAOR$ 109.612,13
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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