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Detalhes do Pagamento

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Pagamento

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Subtítulo:

Nº Pagamento:

Tipo Pagamento:

Ano Pagamento:

Nº Liquidação:

Tipo Liquidação:

Ano Liquidação:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Fonte de Recurso:

Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Ordem Bancária

Conta:

Descrição:

Tipo de Documento:

Número do Documento:

Valor Pago:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Modalidade de Aplicação

Categoria Econômica:

Grupo de Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FITA PARA IMPRESSORA MIRAGE POWER	ROTA N° 70E -TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 70E: CONTRATACAO DE VEICULO, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, COM SEU RESPECTIVO CONDUTOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENCAO MECANICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DA LOCALIDADE SITIO NONO GUILHERME X SANTA ROSA X DOM ORIONE X JAPIRA X ESCOLA (20192205123). SEM ACOMPANHANTE, TURNO MANHA, IDA E VOLTA, PERFAZENDO 60,2 KM DE ASFALTO E CHAO. ESCOLAS ATENDIDAS: EEEFM MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA	213,3197	R$ 5,63	R$ 1.200,99
Material	FITA PARA IMPRESSORA MIRAGE POWER	ROTA N° 61E -TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 61E: CONTRATACAO DE VEICULO, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, COM SEU RESPECTIVO CONDUTOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENCAO MECANICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DA LOCALIDADE RESIDENCIAL RIO DOCE X EEEFM NOSSA SRA DA CONCEICAO X EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO X EEEM EMIR DE MACEDO GOMES (20192205126). SEM ACOMPANHANTE, TURNO VESPERTINO, IDA E VOLTA, PERFAZENDO 12,2 KM DE ASFALTO E CHAO. ESCOLAS ATENDIDAS: EEEFM NOSSA SRA DA CONCEICAO / EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO / EEEM EMIR DE MACEDO GOMES	42,9678	R$ 10,25	R$ 440,42
Material	FITA PARA IMPRESSORA MIRAGE POWER	ROTA N° 60E -TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 60E: CONTRATACAO DE VEICULO, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, COM SEU RESPECTIVO CONDUTOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENCAO MECANICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DA LOCALIDADE RESIDENCIAL RIO DOCE X EEEFM NOSSA SRA DA CONCEICAO X EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO X EEEM EMIR DE MACEDO GOMES (20192205126). SEM ACOMPANHANTE, TURNO MANHA, IDA E VOLTA, PERFAZENDO 12,2 KM DE ASFALTO E CHAO. ESCOLAS ATENDIDAS: EEEFM NOSSA SRA DA CONCEICAO / EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO / EEEM EMIR DE MACEDO GOMES	42,9678	R$ 10,25	R$ 440,42
Material	FITA PARA IMPRESSORA MIRAGE POWER	ROTA N° 80E -TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 80E: CONTRATACAO DE VEICULO, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM CAPACIDADE DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, COM SEU RESPECTIVO CONDUTOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENCAO MECANICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DA LOCALIDADE FAZ. SAO LUIZ II X FAZ. SAO LUIZ X FAZ. SANTA CLARA X FAZ. SANTA LUZIA X FAZ. ESPERANCA X ESCOLA RIACHUELO X ENTRA FAZ. JAMELAO (VOLTA) X ESCOLA CAPIXABA X VALAO DA ANTA X BREJO GRANDE X CERAMICA BARRO NOVO X RODOVIA PONTAL X LINHARES X GRAVATA X TREVO PONTAL/POVOACAO/LINHARES X LINHARES X IFES X ESCOLA (20172205022). SEM ACOMPANHANTE, TURNO NOTURNO, IDA E VOLTA, PERFAZENDO 118 KM DE ASFALTO E CHAO. ESCOLAS ATENDIDAS: EEEFM NOSSA SRA DA CONCEICAO / CEEFMTI BARTOUVINO COSTA - 3 DIAS POR SEMANA	4.397,5581	R$ 3,44	R$ 15.127,60
Material	FITA PARA IMPRESSORA MIRAGE POWER	ROTA N° 60E -TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 60E: CONTRATACAO DE VEICULO, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, COM SEU RESPECTIVO CONDUTOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENCAO MECANICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DA LOCALIDADE RESIDENCIAL RIO DOCE X EEEFM NOSSA SRA DA CONCEICAO X EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO X EEEM EMIR DE MACEDO GOMES (20192205126). SEM ACOMPANHANTE, TURNO MANHA, IDA E VOLTA, PERFAZENDO 12,2 KM DE ASFALTO E CHAO. ESCOLAS ATENDIDAS: EEEFM NOSSA SRA DA CONCEICAO / EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO / EEEM EMIR DE MACEDO GOMES	42,9678	R$ 10,25	R$ 440,42
Material	FITA PARA IMPRESSORA MIRAGE POWER	ROTA N° 70E -TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 70E: CONTRATACAO DE VEICULO, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, COM SEU RESPECTIVO CONDUTOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENCAO MECANICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DA LOCALIDADE SITIO NONO GUILHERME X SANTA ROSA X DOM ORIONE X JAPIRA X ESCOLA (20192205123). SEM ACOMPANHANTE, TURNO MANHA, IDA E VOLTA, PERFAZENDO 60,2 KM DE ASFALTO E CHAO. ESCOLAS ATENDIDAS: EEEFM MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA	213,3197	R$ 5,63	R$ 1.200,99
Material	FITA PARA IMPRESSORA MIRAGE POWER	ROTA N° 71E -TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 71E: CONTRATACAO DE VEICULO, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, COM SEU RESPECTIVO CONDUTOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENCAO MECANICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DA LOCALIDADE SITIO NONO GUILHERME X SANTA ROSA X DOM ORIONE X JAPIRA X ESCOLA (20202205129). SEM ACOMPANHANTE, TURNO VESPERTINO, IDA E VOLTA, PERFAZENDO 58,8 KM DE ASFALTO E CHAO. ESCOLAS ATENDIDAS: EEEFM MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA	205,0804	R$ 5,72	R$ 1.173,06
					Total Geral R$ 20.023,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade Licitatória:

Classificação:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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