Portal da Transparência de Linhares

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS HOSPITALARES), DESTINADA A ATENDER A NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BAGUEIRA, NESTE MUNICIPIO.  A ENTREGA DOS MATERIAIS DAR-SE-A NO PRAZO MAXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS APOS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO (ENTREGA UNICA).    OS MATERIAIS SERAO ENTREGUES NO ENDERECO: RUA GOVERNADOR BLEY, S/Nº AO LADO DA ESCELSA, BAIRRO COLINA, LINHARES (ES), CEP. 29900-380, EM DIAS UTEIS NO HORARIO DAS 8H AS 16H.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	FORNECIMENTO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, CORRETIVA E PREVENTIVA PARA UNIDADES	ESCOLARES DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL POR UM PERIODO DE 12 MESES.	70,0000	R$ 2.400,00	R$ 168.000,00
					Total Geral R$ 168.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/02/2013	0000327/2013	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 970,00
				Total Geral R$ 970,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/03/2013	0000327/2013	0000444/2013	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 970,00
						Total Geral R$ 970,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade Licitatória:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho