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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Nota Fiscal, Autorizamos a V.S.ª que viabilize junto ao setor competente em carater de URGENCIA a aquisicao de LEITE DE SOJA ADES ORIGINAL SEM LACTOSE E SEM COLESTEROL, destinado ao paciente DAVI CARDOZO DA SILVA, atraves de contratacao direta em cumprimento a determinacao judicial, processo n 0011630-71.2017.8.08.0030.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ROTA Nº 312 "M" - TRANSPORTE ESCOLAR	ROTA Nº 312 M - TRANSPORTE ESCOLAR Contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade para 29 (vinte e nove) passageiros, com seu respectivo condutor, com combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede municipal, da localidade da sitio nativo x escola vice versa, no turno matutino, perfazendo 10 km de chao. precisa acompanhante. Escolas atendidas: CEIM Sebastiao Justino Furtado e EMEF Angelo Recla.	40,6704	R$ 14,47	R$ 588,50
					Total Geral R$ 588,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2019	0000618/2019	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 620,10
08/05/2019	0001578/2019	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 620,10
21/02/2019	0000618/2019	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 620,10
08/05/2019	0001578/2019	Original	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 620,10
				Total Geral R$ 2.480,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/02/2019	0000618/2019	0000985/2019	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 620,10
10/05/2019	0001578/2019	0002275/2019	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 620,10
28/02/2019	0000618/2019	0000985/2019	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 620,10
10/05/2019	0001578/2019	0002275/2019	Original	Orcamentario	01 - Fundo Municipal de Saude	R$ 620,10
						Total Geral R$ 2.480,40

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade Licitatória:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho