Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO 4 FASESCOD. DER-ES 41146 - CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO 4 FASES, FORNECIMENTO E INSTALACAO.16,0000R$ 13.859,25R$ 221.748,00
ServicoGRUPO FOCAL GRADATIVO (SEMAFORO COM INFORMACAO DE TEMPO)COD. DER-ES 41145 - GRUPO FOCAL GRADATIVO (SEMAFORO COM INFORMACAO DE TEMPO), COM LAMPADA LED, FORNECIMENTO E INSTALACAO.10,0000R$ 5.430,91R$ 54.309,10
ServicoCABOS PARA REDE DE DADOS (SINCRONISMO)COD. DER-ES 41147 - CABOS PARA REDE DE DADOS (SINCRONISMO) BLINDADO 2 X 20 AWG, FORNECIMENTO E INSTALACAO1.200,0000R$ 13,15R$ 15.780,00
ServicoCONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO 6/6 FASESCOD. DER-ES 41146 - CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO 6/6 FASES, FORNECIMENTO E INSTALACAO.10,0000R$ 15.387,46R$ 153.874,60
ServicoGRUPO FOCAL REPETIDOR 3X300 MMCOD. DER-ES 41142 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 3X300 MM, COM LAMPADA LED, FORNECIMENTO E INSTALACAO.10,0000R$ 2.830,78R$ 28.307,80
ServicoBOTOEIRA COM SINAL SONOROCOD. DER-ES 41408 - BOTOEIRA COM SINAL SONORO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.15,0000R$ 2.354,36R$ 35.315,40
ServicoABRACADEIRA PARA FIXACAO DE SEMAFORO EM BRACO/COLUNA DE DIAMETRO 101 OU 114 MMCOD. DER-ES 41153 - ABRACADEIRA PARA FIXACAO DE SEMAFORO EM BRACO/COLUNA DE DIAMETRO 101 OU 114 MM40,0000R$ 183,39R$ 7.335,60
ServicoCABO FLEXIVEL 3 X 1,5 MM²COD. DER-ES 41410 - CABO FLEXIVEL 3 X 1,5 MM² , FORNECIMENTO E INSTALACAO600,0000R$ 11,95R$ 7.170,00
ServicoPOSTE GALVANIZADO 114 MMCOD. DER-ES 41139 - POSTE GALVANIZADO 114 MM, 1 BOCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.12,0000R$ 2.215,45R$ 26.585,40
ServicoCABO DE COBRE NU, SECAO 35 MM²COD. DER-ES 41346 - CABO DE COBRE NU, SECAO 35 MM², FORNECIMENTO E INSTALACAO1.025,0000R$ 58,43R$ 59.890,75
ServicoGRUPO FOCAL REPETIDOR 3X200 MMCOD. DER-ES 41142 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 3X200 MM, COM LAMPADA LED, FORNECIMENTO E INSTALACAO.10,0000R$ 1.742,88R$ 17.428,80
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
22/11/2024 0001274/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialR$ 29.667,52
16/12/2024 0001359/2024 Original01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialR$ 598.077,93
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/11/2024 0001274/2024 0001984/2024 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialR$ 1.483,38
27/11/2024 0001274/2024 0001987/2024 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialR$ 356,01
27/11/2024 0001274/2024 0001990/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialR$ 26.685,93
19/12/2024 0001274/2024 0002148/2024 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialR$ 1.142,20
19/12/2024 0001359/2024 0002152/2024 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialR$ 29.903,90
20/12/2024 0001359/2024 0002158/2024 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialR$ 7.176,94
20/12/2024 0001359/2024 0002162/2024 OriginalOrcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialR$ 537.971,09
20/01/2025 0001359/2024 0000098/2025 OriginalExtra Orcamentario01 - Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa SocialR$ 23.026,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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